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Órgão 26201 - COLEGIO PEDRO II
Unidade da Prestação do Serviço 155633 - CAMPUS TIJUCA I
Unidade Gestora Origem do Contrato 155633 - CAMPUS TIJUCA I
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153167 - CPII
Número da Compra 00026/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.159.080/0001-09 - ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 23780.000133/2024-27
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA I, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 18/03/2024
Vig. Fim 18/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 628.807,51
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 52.400,63
Valor Acumulado R$ 628.807,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/03/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000133/2024-27 18/03/2024 18/03/2025 628.807,51 12 52.400,63
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155633 2024NE000049 B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.237,30 0,00 2.443,29 8.794,01 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2024NE000043 B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.208,11 38.000,00 1.441,77 1.766,34 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2024NE000026 B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 211.708,34 24.079,53 13.782,21 173.846,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2024NE000048 B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.980,57 18.842,69 13,03 124,85 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2025NE000007 B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 108,49 0,00 0,00 108,49 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2024NE000065 B20RIF60MPN - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449052 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.190,30 9.190,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2025NE000015 B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 59.662,24 0,00 0,00 59.662,24 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2025NE000016 B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.683,25 0,00 0,00 14.683,25 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2024NE000068 B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 62.922,64 54.846,39 0,00 8.076,25 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2024NE000050 B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.951,77 2.699,57 0,00 10.252,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5794 2025-02-11 23780.000133/2024-27 2025-02-11 22662.76
5792 2025-02-11 23780.000133/2024-27 2025-02-11 96.26
5793 2025-02-11 23780.000133/2024-27 2025-02-11 10230.16
5898 2025-03-25 23780.000133/2024-27 2025-03-26 17946.78
5878 2025-03-21 23780.000133/2024-27 2025-03-25 19346.81
5899 2025-03-25 23780.000133/2024-27 2025-03-26 171.02
5936 2025-04-09 23780.000127/2025-51 2025-04-11 70596.25
00005793 2025-02-11 23780.000133/2024-27 2025-04-03 9190.30
5965 2025-04-16 23780.000196/2025-64 2025-04-17 16420.84
5793DD 2025-02-11 23780.000007/2025-53 2025-02-11 9190.30
6018 2025-05-06 23780.000207/2025-14 2025-05-06 13384.72
00006144 2025-06-30 23780.000133/2024-27 2025-06-30 8983.93
6199 2025-08-01 23780.000457/2025-46 2025-08-05 3011.19
6200 2025-08-01 23780.000457/2025-46 2025-08-05 16421.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS 1 128993.27 128993.2700
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 2 76657.12 153314.2400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 350000 0.99 346500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.238.887-** MATHEUS ANDRADE FENTANES Gestor
***.736.097-** CAROLINA DE SOUZA CRUZ Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo