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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170075 - SRA/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170075 - SRA/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
Unidade Realizadora da Compra 170075 - SRA/BA
Número da Compra 00016/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.664.013/0001-32 - LOLLIPOP BUFE E LANCHONETE LTDA
Processo 10580.100180/2023-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA OS EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA SRA/MGI/BA, ÓRGÃOS GERIDOS PELO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ÓRGÃOS CLIENTES E JURISICIONADOS.
Informações Complementares
Vig. Início 12/03/2024
Vig. Fim 12/03/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 237.531,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 237.531,20
Valor Acumulado R$ 712.593,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/03/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.100180/2023-01 12/03/2024 12/03/2025 237.531,20 1 237.531,20
24/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/03/2025 A 12/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 13/03/2025 12/03/2026 237.531,20 1 237.531,20
26/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/03/2026 A 12/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 12/03/2026 12/03/2027 237.531,20 1 237.531,20
14/10/2026 00003/2026 Termo Aditivo 1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/03/2027 A 12/03/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2 SERÁ PROMOVIDA A RESCISÃO ANTECIPADA E AUTOMÁTICA DO CONTRATO, COM AVISO À CONTRATADA ATRAVÉS DE OFÍCIO, NO CASO DE UMA NOVA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS AQUI TRATADOS SER FINALIZADA ANTES DA VIGÊNCIA FINAL DESTE TERMO. 13/03/2027 12/03/2028 237.531,20 1 237.531,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170075 2024NE000222 46200002075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. E GERAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.932,00 0,00 0,00 1.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2024NE000223 46200002075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22,50 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2024NE000229 46200002075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2024NE000366 46200056075 - APOIO LOGISTICO EM EVENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 679,00 0,00 0,00 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2024NE000362 46200056075 - APOIO LOGISTICO EM EVENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2024NE000318 25925CAPACI - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.017,00 0,00 0,00 2.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2024NE000363 46200056075 - APOIO LOGISTICO EM EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 540,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2024NE000364 46200056075 - APOIO LOGISTICO EM EVENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.818,00 0,00 0,00 4.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2024NE000365 46200056075 - APOIO LOGISTICO EM EVENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 751,00 0,00 0,00 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000043 46200002075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. E GERAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.721,59 9,09 0,00 1.712,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000184 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.495,70 0,00 0,00 1.495,70 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000210 SFPABA - SFPA/BA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 490,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000209 SFPABA - SFPA/BA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.195,00 19,00 0,00 6.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000211 SFPABA - SFPA/BA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 775,00 0,00 0,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000275 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000276 PGMATEC2244 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 780,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000274 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 907,00 0,00 0,00 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000273 PGMATEC2244 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.288,50 0,00 0,00 5.288,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000288 PGSERVD2000 - SERVICOS DIVERSOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 741,00 26,40 0,00 714,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000340 4620U456SPU - SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.849,00 0,00 0,00 5.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000342 4620U456SPU - SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 920,00 0,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000341 4620U456SPU - SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.547,50 0,00 0,00 2.547,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000374 46200002075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. E GERAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 278,70 0,00 0,00 278,70 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000207 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.118,67 0,00 0,00 1.118,67 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000411 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.009,40 0,00 0,00 4.009,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000412 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 464,00 0,00 0,00 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000444 46200056PO6 - SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS - SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.836,00 0,00 0,00 1.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2025NE000550 46200002075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. E GERAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.172,30 0,00 0,00 2.172,30 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000038 46200030075 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 850,00 58,70 0,00 791,30 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000364 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.125,01 0,10 0,00 2.124,91 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000214 4628101M247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMIN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 975,48 0,00 0,00 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000216 4628101M247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMIN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 848,00 0,00 0,00 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000218 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 684,50 0,00 0,00 684,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000219 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 270,50 0,00 0,00 270,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000221 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000217 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.343,20 0,00 0,00 1.343,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000215 4628101M247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMIN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 218,00 40,62 0,00 177,38 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000220 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 390,00 34,00 0,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000225 4620U456SPU - SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.081,50 0,00 0,00 13.081,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000224 4620U456SPU - SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 738,00 0,00 0,00 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000366 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000363 46200030075 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.195,00 0,00 0,00 1.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2026NE000376 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.763,62 1.763,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
383/2026 2026-09-01 10580.100180/2023-01 2026-09-17 1712.10
391/2026 2026-09-08 10580.100180/2023-01 2026-09-17 1195.00
392/2026 2026-09-10 10580.100180/2023-01 2026-09-17 1204.11
333-2026 2026-04-09 10580.100180/2023-01 2026-04-22 13819.50
234 2024-12-06 10580.100180/2023-01 2024-12-11 7075.00
230 2024-11-13 10580.100180/2023-01 2024-11-28 2017.00
200 2024-07-17 10580.100180/2023-01 2024-08-08 1971.50
247 2025-03-19 10580.100180/2023-01 2025-04-01 1712.50
251 2025-04-08 10580.100180/2023-01 2025-04-15 1495.70
255 2025-05-05 10580.100180/2023-01 2025-05-12 7441.00
000.256 2025-05-16 10580.100180/2023-01 2025-05-22 7836.70
261 2025-05-28 10580.100180/2023-01 2025-06-27 410.00
277 2025-07-19 10580.100180/2023-01 2025-07-23 278.70
282 2025-08-07 10580.100180/2023-01 2025-08-20 9316.50
288 2025-09-19 10580.100180/2023-01 2025-09-29 4473.40
295 2025-10-18 10580.100180/2023-01 2025-11-10 1836.00
302 2025-12-15 10580.100180/2023-01 2025-12-16 2172.30
328 2026-03-23 10580.100180/2023-01 2026-03-27 2760.60
327 2026-03-21 10580.100180/2023-01 2026-03-25 1118.67
330-2026 2026-03-28 10580.100180/2023-01 2026-04-22 2000.86
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BOLO ALIMENTÍCIO 44 40 1760.0000
Serviço LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO 18 17 306.0000
Serviço LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO 20 17 340.0000
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 5 150 750.0000
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 20 195 3900.0000
Material SUCO 1985 10 19850.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 9790 1.99 19482.1000
Material BEBIDA LÁCTEA 100 17 1700.0000
Material VASO 20 40 800.0000
Material TALHER DESCARTÁVEL 1998 7 13986.0000
Material ADOÇANTE 400 12 4800.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 1790 1.99 3562.1000
Material SALGADOS DIVERSOS 2000 2 4000.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 4900 1.89 9261.0000
Material COPO DESCARTÁVEL 4997 5 24985.0000
Material SANDUÍCHE 425 5 2125.0000
Material PÃO 8 120 960.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 50 120 6000.0000
Material DOCE CONFEITADO 2620 3.8 9956.0000
Material DOCE CONFEITADO 100 120 12000.0000
Material BEBIDA LÁCTEA 940 6.5 6110.0000
Material BISCOITO 199 20 3980.0000
Material BISCOITO 200 35 7000.0000
Material "AÇÚCAR" 400 10 4000.0000
Material BEBIDA LÁCTEA DE SOJA, SABOR COCO, EM EMBALAGEM TE 1000 6 6000.0000
Material REFRIGERANTE 994 13 12922.0000
Material CAFÉ 500 15 7500.0000
Material CAFÉ 200 17 3400.0000
Material COPO DESCARTÁVEL 300 20 6000.0000
Material TALHER DESCARTÁVEL 20 8 160.0000
Material PRATO 994 5 4970.0000
Material PRATO 1000 10 10000.0000
Material TALHER DESCARTÁVEL 1999 7 13993.0000
Material GUARDANAPO DE PAPEL 1994 4.5 8973.0000
Material VASO 100 20 2000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.439.085-** NATALIA ROCHA CALDAS MUNFORD Fiscal Setorial Substituto
***.234.235-** RENATA MENEZES FERNANDES Gestor
***.775.825-** EURIDES BOMFIM PIRES Gestor Substituto
***.833.113-** TICIANA MARIA SOUZA VIEIRA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 03/2026 - Prorrogação 199.07 KB 16/10/2026 15:36:49
TA 03/2026 - Prorrogação 88.26 KB 16/10/2026 15:34:51
TA 02/2026 - Prorrogação 189.31 KB 16/10/2026 15:33:06
TA 02/2026 - Prorrogação 151.27 KB 16/10/2026 15:31:19
TA 1/2025 184.31 KB 26/02/2025 12:56:20
TA 1/2025 Prorrogação 102.20 KB 25/02/2025 12:15:38
Edital de Licitação 12.09 MB 19/07/2024 10:35:22
Publicação do Contrato no DOU 1.20 MB 19/07/2024 10:35:22
Nota de Empenho 21.86 KB 19/07/2024 10:35:22
Nota de Empenho 25.87 KB 19/07/2024 10:35:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo