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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00022/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.159.080/0001-09 - ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23777.000130/2024-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO COLÉGIO PEDRO II-CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA Nº 22/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2024
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Vig. Fim
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18/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 390.668,43
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 32.555,70
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Valor Acumulado
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R$ 381.675,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000130/2024-42
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18/03/2024
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18/03/2025
|
377.177,69
|
12
|
31.431,47
|
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25/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO COLÉGIO PEDRO IICAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA., ANEXO À DISPENSA DA LICITAÇÃO Nº 22/2024.
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18/03/2024
|
18/03/2025
|
390.668,43
|
12
|
32.555,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155630
|
2024NE000041
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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260.002,82
|
33.313,98
|
11.247,51
|
215.441,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2024NE000046
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2024NE000022
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.668,01
|
0,00
|
0,00
|
14.668,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2025NE000004
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.984,34
|
0,00
|
0,00
|
68.984,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5748
|
2025-01-19
|
23777.000229/2024-44
|
2025-01-29
|
31302.47
|
|
5278
|
2024-07-12
|
23777.000229/2024-44
|
2024-07-17
|
30802.70
|
|
5281
|
2024-07-12
|
23777.000229/2024-44
|
2024-07-17
|
30959.86
|
|
5342
|
2024-08-05
|
23777.000130/2024-42
|
2024-08-06
|
30802.70
|
|
5384
|
2024-08-19
|
23777.000130/2024-42
|
2024-08-20
|
30959.86
|
|
5703
|
2024-12-20
|
23777.000229/2024-44
|
2024-12-26
|
31797.46
|
|
5475
|
2024-09-30
|
23777.000229/2024-44
|
2024-10-03
|
31904.60
|
|
5696
|
2024-12-19
|
23777.000229/2024-44
|
2024-12-26
|
32555.71
|
|
5636
|
2024-11-29
|
23777.000130/2024-42
|
2024-12-03
|
6905.95
|
|
5834
|
2025-02-26
|
23777.000015/2025-59
|
2025-03-06
|
32555.71
|
|
5970
|
2025-04-17
|
23777.000015/2025-59
|
2025-04-29
|
19435.76
|
|
5957
|
2025-04-14
|
23777.000015/2025-59
|
2025-04-29
|
31291.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
1
|
132890.61
|
132890.6100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
79567.21
|
159134.4200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
98643.4
|
98643.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.447-**
|
JOYCE CARLA ALVES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.027.927-**
|
MICHEL CORSO NOCCHI SERVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.559.917-**
|
NIVEA BERNARDO DE MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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