|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADOS
|
|
Fornecedor
|
09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23187.000089/2024-54
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ- CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ-PI
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.630,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.885,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 44.772,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/03/2024
|
00017/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000089/2024-54
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
39.588,00
|
12
|
3.299,00
|
|
30/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REVISAR O VALOR DO CONTRATO, CALCULADO CONSIDERANDO A INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20% A PARTIR DO DIA 06/08/2024, DATA EM QUE FOI EXPEDIDO O LAUDO PERICIAL.
|
30/12/2024
|
01/04/2025
|
46.630,56
|
12
|
3.885,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2025NE000010
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.657,64
|
0,00
|
678,54
|
10.979,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2024NE00017
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2024NE000025
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.228,59
|
6.135,59
|
921,70
|
22.171,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32259
|
2025-01-02
|
23187.000089/2024-54
|
2025-01-17
|
3299.00
|
|
32344
|
2025-01-20
|
23187.000089/2024-54
|
2025-02-13
|
2836.59
|
|
32476
|
2025-02-10
|
23187.000089/2024-54
|
2025-02-20
|
3299.00
|
|
32716
|
2025-03-24
|
23187.000089/2024-54
|
2025-03-24
|
586.88
|
|
32626
|
2025-03-11
|
23187.000089/2024-54
|
2025-03-24
|
3885.88
|
|
32776
|
2025-04-04
|
23187.000089/2024-54
|
2025-04-05
|
3885.88
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-07-01
|
1979.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
12
|
3885.88
|
46630.5600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.737.723-**
|
DALILA LIMA MOREIRA RODRIGUES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.391.123-**
|
FÁBIO NUNES DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.119.193-**
|
TONI HELVIS COSTA E SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
