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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00022/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.159.080/0001-09 - ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23777.000149/2024-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO COLÉGIO PEDRO II, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA Nº 22/2014
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2024
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Vig. Fim
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18/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 220.951,29
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 18.412,61
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Valor Acumulado
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R$ 220.951,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000149/2024-99
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18/03/2024
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18/03/2025
|
220.951,29
|
12
|
18.412,61
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155630
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2024NE000042
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B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
111.320,97
|
89.311,68
|
3.767,00
|
18.242,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5280
|
2024-07-12
|
23777.000122/8202-40
|
2024-07-17
|
322.29
|
|
5279
|
2024-07-12
|
23777.000228/2024-08
|
2024-07-17
|
160.92
|
|
5343
|
2024-08-05
|
23777.000149/2024-99
|
2024-08-06
|
829.64
|
|
5383
|
2024-08-19
|
23777.000149/2024-99
|
2024-08-20
|
912.00
|
|
5499
|
2024-10-02
|
23777.000228/2024-08
|
2024-10-04
|
1299.98
|
|
5500
|
2024-10-02
|
23777.000228/2024-08
|
2024-10-04
|
2373.33
|
|
5635
|
2024-11-29
|
23777.000149/2024-99
|
2024-12-03
|
8397.09
|
|
5634
|
2024-11-29
|
23777.000149/2024-99
|
2024-12-03
|
4714.04
|
|
5698
|
2024-12-19
|
23777.000228/2024-08
|
2024-12-26
|
158.83
|
|
5701
|
2024-12-20
|
23777.000228/2024-08
|
2024-12-26
|
1821.52
|
|
5702
|
2024-12-20
|
23777.000228/2024-08
|
2024-12-26
|
2843.14
|
|
5697
|
2024-12-19
|
23777.000228/2024-08
|
2024-12-26
|
22516.44
|
|
5773
|
2025-01-31
|
23777.000028/2024-08
|
2025-02-03
|
972.25
|
|
5772
|
2025-01-31
|
23777.000028/2024-08
|
2025-02-03
|
255.71
|
|
5832
|
2025-02-26
|
23777.000029/2025-72
|
2025-03-06
|
24641.11
|
|
5833
|
2025-02-26
|
23777.000029/2025-72
|
2025-03-06
|
15472.02
|
|
5958
|
2025-04-14
|
23777.000029/2025-72
|
2025-04-29
|
3386.10
|
|
5959
|
2025-04-14
|
23777.000029/2025-72
|
2025-04-29
|
2221.86
|
|
5969
|
2025-04-17
|
23777.000029/2025-72
|
2025-04-29
|
1988.66
|
|
5968
|
2025-04-17
|
23777.000029/2025-72
|
2025-04-29
|
747.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLANTA DE ENGENHARIA
|
253967
|
0.87
|
220951.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.447-**
|
JOYCE CARLA ALVES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.027.927-**
|
MICHEL CORSO NOCCHI SERVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.559.917-**
|
NIVEA BERNARDO DE MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.249.027-**
|
BRUNO SA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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