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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152802 - IFAL/CAMPUS PIRANHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152802 - IFAL/CAMPUS PIRANHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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152802 - IFAL/CAMPUS PIRANHA
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.418.802/0001-28 - COOPERATIVA DOS PROD. DE MEL, INSUMOS E PROD. DA AGRIC. FAMILIAR - COOPEAPIS
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Processo
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23041.039089/2023-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O CAMPUS PIRANHAS DO IFAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2024
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Vig. Fim
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01/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 299.680,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.973,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 299.679,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.039089/2023-18
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01/03/2024
|
01/03/2025
|
299.680,00
|
12
|
24.973,33
|
|
17/10/2026
|
00003/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152802
|
2024NE000124
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
98.023,53
|
76.178,38
|
2.006,78
|
19.838,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152802
|
2024NE000125
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
14.145,00
|
14.145,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152802
|
2024NE000160
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152802
|
2023NE000153
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
239.520,00
|
239.520,00
|
0,00
|
0,00
|
239.520,00
|
0,00
|
0,00
|
239.520,00
|
|
152802
|
2023NE000154
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
11.078,41
|
11.078,41
|
0,00
|
0,00
|
11.078,41
|
10.164,67
|
10.164,67
|
913,74
|
|
152802
|
2023NE000155
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
33.603,80
|
33.603,80
|
0,00
|
0,00
|
33.603,80
|
33.603,80
|
33.603,80
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4762
|
2024-08-01
|
23041.039089/2023-18
|
2024-08-01
|
52604.50
|
|
4846
|
2024-09-05
|
23041.032460/2024-00
|
2024-09-06
|
49752.86
|
|
4923 SET2024
|
2024-10-03
|
23041.039089/2023-18
|
2024-10-07
|
21605.44
|
|
4990
|
2024-11-05
|
23041.041236/2024-09
|
2024-11-05
|
42300.32
|
|
5068
|
2024-12-11
|
23041.046315/2024-06
|
2024-12-11
|
43156.62
|
|
5166
|
2025-03-03
|
23041.008772/2025-75
|
2025-03-13
|
18761.64
|
|
5089
|
2024-12-24
|
23041.039089/2023-18
|
2025-01-27
|
31556.52
|
|
5115
|
2025-02-05
|
23041.039089/2023-18
|
2025-02-11
|
31359.80
|
|
5296
|
2025-05-07
|
23041.017771/2025-11
|
2025-05-08
|
5199.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
6000
|
2.39
|
14340.0000
|
|
Material
|
BOLO DE CENOURA
|
6000
|
1.56
|
9360.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
6000
|
2.1
|
12600.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
12000
|
1.02
|
12240.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
12000
|
3.54
|
42480.0000
|
|
Material
|
SOPA
|
6000
|
3.54
|
21240.0000
|
|
Material
|
SOPA
|
6000
|
2.03
|
12180.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
12000
|
2.23
|
26760.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
18000
|
2.32
|
41760.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
12000
|
3.88
|
46560.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
7000
|
3.28
|
22960.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
15000
|
2.48
|
37200.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.235.074-**
|
DYEGO CORREIA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.557.244-**
|
SIMONE DE ANDRADE ALVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.309.804-**
|
MARIANO ALEXANDRE DA SILVA NETO FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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