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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170207 - SRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380932 - SRTB/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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160193 - CMDO 10ª BDA INF MT
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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46202.000046/2018-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXOCOMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES DE SERVIÇO LOCAL E SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA: INTRA-REGIONAL(REGIAO I), INTER-REGIONAL (REGIOES II E III),LINHA DIRETA EMPRESARIAL NAS MODALIDADES LOCALE LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SRT/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2018
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 192.557,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.046,47
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Valor Acumulado
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R$ 803.822,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46202.000046/2018-91
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24/05/2018
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23/05/2019
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1.031.934,60
|
12
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85.994,55
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22/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA. E REAJUSTE DOS VALORES CONSTANTES NA CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS.
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23/05/2019
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23/05/2020
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144.241,80
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12
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12.020,15
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13/11/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2018, EM FAVOR DA GERÊNCIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA NO AMAZONAS, NESTE SUB-ROGADA.
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13/11/2019
|
23/05/2020
|
144.241,80
|
12
|
12.020,15
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19/05/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2018 SRTB/AM ATRAVÉS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL.
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24/05/2020
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23/05/2021
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135.629,31
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12
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11.302,45
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16/03/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO N° 02/2018-SRTB/AM, FIRMADO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) INSCRITA NO CNPJ Nº 33.000.118/0001/79, ASSINADO EM 22/05/2018, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/05/2018, PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DOS VALORES PACTUADOS.
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24/05/2021
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23/05/2022
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165.698,02
|
12
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13.808,17
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06/08/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL ASSINADO EM 22/05/2018, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/05/2018, PARA A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E CNPJ, POR CONTA DA MUDANÇA DE CNPJ, UMA VEZ QUE A A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) CNPJ Nº 33.000.118/0001-79 FORA INCORPORADA PELA EMPRESA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (SEI 17571716), CONFORME CARTA DATADA EM 16 DE MARÇO DE 2021, ENVIADA A GRA/AM POR INTERMÉDIO DAS MENSAGENS ELETRÔNICAS DATADAS EM 15 DE JUNHO DE 2021 (SEI 17111696 E 17111724), FICANDO A EMPRESA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 CIENTE QUE ASSIM QUE FOSSE REGULARIZADA A MUDANÇA DE CNPJ, AS FATURAS SERIAM PAGAS MEDIANTE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO. O PRESENTE TERMO GERARÁ EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A DATA DE 24 DE MAIO DE 2021.
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24/05/2018
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23/05/2022
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165.695,81
|
12
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13.807,98
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30/03/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL ASSINADO EM 22/05/2018, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/05/2018, PARA A ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO PREÇO, CONSTANTE DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO N° 02/2018- SRT/AM, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
APÓS O REAJUSTE REALIZADO ATRAVÉS DESTE, O VALOR MENSAL ESTIMADO SERÁ DE R$ 16.046,47 (DEZESSEIS MIL QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) E O VALOR ANUAL ESTIMADO SERÁ DE R$ 192.557,68 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO MENSAL ESTIMADO DE R$ 2.238,30 (DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), E ANUAL ESTIMADO DE R$ 26.859,65 (VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), COM FULCRO PARA ADMISSÃO DO REAJUSTE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 02/2018- SRT/AM;
IMPORTANTE DESTACAR QUE O VALOR DO CONTRATO SOFRERÁ ALTERAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E DE ACORDO COM CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO, TENDO COMO PARÂMETRO, O PERCENTUAL REFERENTE AO ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES DO IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES), NO VALOR DE 16,21%, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO ÍNDICE, DE ACORDO COM OS VALORES DIVULGADOS NO SÍTIO DA ANATEL (HTTP://WWW.ANATEL.GOV.BR/SETORREGULADO/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=260&ITEMID=469 E HTTP://WWW.ANATEL.GOV.BR/PORTAL/EXIBIRPORTALNIVELDOIS.DO?ACAO=&CODITEMCANAL=841), ONDE REALIZOU-SE O ACRÉSCIMO NO VALOR CONTRATADO.
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº02/2018-SRT/AM, SERÁ DE 7,37 MESES (OU 221 DIAS) A CONTAR DE 24 DE MAIO DE 2022.
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24/05/2022
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31/12/2022
|
192.557,68
|
12
|
16.046,47
|
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17/10/2026
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00002/2018
|
Termo de Encerramento
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24/05/2018
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31/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170207
|
2020NE800105
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.856,15
|
69,89
|
0,00
|
56.786,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2020NE800029
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.430,11
|
0,00
|
0,00
|
6.430,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2021NE000066
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.502,95
|
0,00
|
0,00
|
7.502,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2021NE000180
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.945,41
|
0,00
|
6.289,07
|
656,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.289,07
|
|
170207
|
2021NE000049
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.792,04
|
0,00
|
0,00
|
6.792,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2022NE000044
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.338,21
|
0,00
|
6.096,85
|
77.241,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.096,85
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
26000
|
1.9167
|
49833.4200
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
28800
|
0.1562
|
4498.1637
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
26000
|
1.0222
|
26576.7622
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
26000
|
1.7746
|
46140.7157
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
59
|
119.9
|
7074.1000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
26400
|
1.2067
|
31857.7565
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
26000
|
1.0222
|
26576.7622
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.988.652-**
|
OLGA LAÍS LOUREIRO GOMES
|
Gestor Substituto
|
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***.646.572-**
|
CLAUDIO RODRIGUES LEAL
|
Gestor
|
|
***.441.122-**
|
MARCELO AUGUSTO DUARTE PAES
|
Fiscal Titular
|
|
***.656.312-**
|
ROSANEY MAGALHÃES VIANA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
