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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.402.704/0001-63 - PARK PNEUS E VEICULOS LTDA
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Processo
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60585.001061/2023-97
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DAS MARCAS CHEVROLET, MERCEDES BENZ E FIAT, A SEREM EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2024
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Vig. Fim
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14/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 30.116,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.116,46
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Valor Acumulado
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R$ 119.170,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2024
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00002/2024
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Termo de Encerramento
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A EMPRESA PARK PNEUS CNPJ 38.402.704/0001-63 MANIFESTOU NÃO INTERESSE PELA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 002/24.
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14/03/2024
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14/03/2025
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0,00
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0,00
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14/03/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.001061/2023-97
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14/03/2024
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14/03/2025
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28.820,80
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1
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28.820,80
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27/12/2024
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00042/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA)
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14/03/2024
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14/03/2025
|
30.116,46
|
1
|
30.116,46
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2024NE000446
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.096,63
|
1.642,13
|
0,00
|
2.454,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE000447
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.020,73
|
16.947,28
|
0,00
|
9.073,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE000449
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE000448
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
16
|
73.15
|
1170.4000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
18889
|
0.5225
|
9869.5025
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
25502
|
0.6792
|
17320.9584
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
24
|
73.15
|
1755.6000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.791.466-**
|
ALENCAR MARQUES PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.107.271-**
|
JOÃO VICTOR SANTOS MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.107.271-**
|
JOÃO VICTOR SANTOS MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.791.466-**
|
ALENCAR MARQUES PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
306.87 KB |
21/03/2024 10:09:32 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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