|
Órgão
|
30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMIC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
303001 - CADE/MJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
303001 - CADE/MJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
303001 - CADE/MJ
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COL/SEMAP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
08700.000076/2024-35
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA UPLAC (REGISTRADO SOB O Nº SEI 1343176).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.650,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.650,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 503.492,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/03/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.000076/2024-35
|
15/03/2024
|
15/03/2025
|
18.950,00
|
13
|
1.457,69
|
|
12/03/2025
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 15/03/2025 ATÉ 15/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2024, POR MEIO DO REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS, CONSIDERANDO SUA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE, NA FORMA DO § 4º DO ART. 92 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
15/03/2025
|
15/03/2026
|
19.850,00
|
1
|
19.850,00
|
|
10/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 15/03/2026 ATÉ 15/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2024, POR MEIO DO REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS, CONSIDERANDO SUA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE, NA FORMA DO § 4º DO ART. 92 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
15/03/2026
|
15/03/2027
|
20.650,00
|
1
|
20.650,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
303001
|
2025NE000064
|
CE99PRCNAOC - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.272,30
|
0,00
|
0,00
|
3.272,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2024NE000112
|
CE99PRCNAOC - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.950,00
|
7.727,81
|
0,00
|
11.222,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2025NE000134
|
CE99PRCNAOC - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.629,45
|
3.501,54
|
0,00
|
11.127,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2025NE000223
|
CE99PRCNAOC - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.250,55
|
0,00
|
0,00
|
1.250,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2026NE000065
|
CE99PRCNAOC - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.970,00
|
699,20
|
0,00
|
3.270,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2026NE000127
|
CE99PRCNAOC - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.520,00
|
8.229,02
|
0,00
|
8.290,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
119142
|
2026-08-03
|
08700.000076/2024-35
|
2026-08-10
|
1862.63
|
|
120098
|
2026-09-02
|
08700.000108/2026-64
|
2026-09-14
|
1507.45
|
|
121063
|
2026-10-02
|
08700.000108/2026-64
|
2026-10-09
|
1895.67
|
|
103742
|
2025-02-06
|
08700.000076/2024-35
|
2025-02-06
|
1201.43
|
|
102.830
|
2025-01-08
|
08700.000259/2024-51
|
2025-01-13
|
1216.59
|
|
109869
|
2025-09-04
|
08700.000473/2025-98
|
2025-09-04
|
1456.99
|
|
104862
|
2025-03-17
|
08700.000076/2024-35
|
2025-04-14
|
1641.07
|
|
105.580
|
2025-04-08
|
08700.000076/2024-35
|
2025-04-30
|
1262.46
|
|
106.270
|
2025-05-06
|
08700.000473/2025-98
|
2025-05-09
|
1611.82
|
|
107139
|
2025-06-03
|
08700.000076/2024-35
|
2025-06-13
|
1250.55
|
|
108434
|
2025-07-21
|
08700.000076/2024-35
|
2025-07-21
|
1198.94
|
|
108910
|
2025-08-05
|
08700.000076/2024-35
|
2025-08-07
|
1595.94
|
|
000.111.240
|
2025-10-16
|
08700.000473/2025-98
|
2025-10-16
|
1456.99
|
|
112669
|
2025-12-04
|
08700.000473/2025-98
|
2025-12-11
|
1488.75
|
|
000.111.921
|
2025-11-07
|
08700.000473/2025-98
|
2025-11-13
|
1687.25
|
|
113405
|
2025-12-31
|
08700.000473/2025-98
|
2026-01-14
|
1306.13
|
|
114299
|
2026-02-06
|
08700.000108/2026-64
|
2026-02-13
|
1214.82
|
|
000.116.554
|
2026-05-04
|
08700.000108/2026-64
|
2026-05-14
|
1437.24
|
|
114863
|
2026-03-02
|
08700.000108/2026-64
|
2026-03-31
|
1274.37
|
|
115772
|
2026-04-02
|
08700.000076/2024-35
|
2026-04-13
|
1408.33
|
|
000116075
|
2026-04-14
|
08700.000076/2024-35
|
2026-05-25
|
77.44
|
|
117405
|
2026-06-01
|
08700.000108/2026-64
|
2026-06-11
|
1482.67
|
|
118.206
|
2026-07-01
|
08700.000108/2026-64
|
2026-07-06
|
1296.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
5000
|
4.13
|
20650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.836.601-**
|
LILIANE PEREIRA CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.306.017-**
|
CARLOS HENRIQUE GRUBÉRIOS DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.625.261-**
|
DEBORA CRISTINA DE SOUSA COELHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.583.916-**
|
JOSIANE MIRANDA ARAUJO MAGALHAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.429.770-**
|
LUCAS GERALDO CAMPOS DALENOGARE
|
Gestor Substituto
|
|
***.393.529-**
|
LUANA NEVES VANELLI FREIRIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.194.952-**
|
PAULO RODRIGUES COSTA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.429.770-**
|
LUCAS GERALDO CAMPOS DALENOGARE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.535.756-**
|
DIOGO DOS SANTOS CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.373.916-**
|
FANUEL CORSINI COMAR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
792.06 KB |
09/04/2024 14:42:08 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
