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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
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Processo
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23874.000378/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2024
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Vig. Fim
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15/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.935,10
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 47.935,10
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Valor Acumulado
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R$ 1.648.219,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2024
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00002/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.000378/2024-13
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15/03/2024
|
15/03/2025
|
637.709,66
|
25
|
43.528,82
|
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06/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE AO CONTRATO 02/2024
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15/03/2025
|
15/03/2026
|
45.887,67
|
1
|
45.887,67
|
|
10/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE AO CONTRATO 02/2024.
|
15/03/2026
|
15/03/2027
|
47.935,10
|
1
|
47.935,10
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154628
|
2024NE000042
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2024NE000102
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.195,57
|
0,00
|
0,00
|
5.195,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2025NE000118
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.413,54
|
0,00
|
0,00
|
7.413,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2026NE000078
|
L0053O2005I - PRPPGI - POS-GRADUACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.499,98
|
264,14
|
0,00
|
1.235,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13575
|
2025-09-01
|
23874.000378/2024-13
|
2025-09-02
|
4431.88
|
|
13415
|
2025-08-18
|
23874.000378/2024-13
|
2025-08-27
|
2981.66
|
|
17213
|
2026-06-02
|
23874.000378/2024-13
|
2026-06-08
|
1192.04
|
|
017213
|
2026-06-02
|
23874.000378/2024-13
|
2026-06-08
|
1235.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2
|
0.01
|
0.0200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2
|
2055.6924
|
4111.3848
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
1460.777333
|
43823.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
34
|
0.01117647059
|
0.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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