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Órgão
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91502 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO
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Unidade da Prestação do Serviço
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070022 - TRE/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070022 - TRE/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070022 - TRE/MT
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Número da Compra
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00035/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.320.967/0001-50 - WDA TAXI AEREO LTDA
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Processo
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01594.2024-5
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Objeto
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SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2024
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Vig. Fim
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15/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 312.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 300.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.900.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01594.2024-5
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15/03/2024
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15/03/2025
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2.100.000,00
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7
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300.000,00
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21/08/2024
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DO KM VOADO DE R$ 30,00 PARA R$ 31,22, COM EFEITOS A PARTIR DE 21/08/2024. O NOVO VALOR UNITÁRIO CONSIDERA A VARIAÇÃO DO INPC/IBGE DE 4,06%, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023 A JULHO/2024.
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15/03/2024
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15/09/2025
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312.200,00
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1
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312.200,00
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14/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A)
ALTERAR
A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORA ADITIVADO, QUE PASSA A CONTEMPLARTAMBÉM A "AÇÃO 10.14.101.02.061.0033.4269.0000 - PLEITOS ELEITORAIS";
B)
PRORROGAR
EXCEPCIONALMENTE
O CONTRATO Nº 14/2024 POR 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM
16/03/2025
E ENCERRAMENTO EM
15/09/2025
, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PODENDO SERPRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DALEI Nº 14.133, DE 2021.
B.1) A PRORROGAÇÃO É EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE NOVOPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DA DECISÃO PRESIDENCIAL SOB ID 0905371.
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15/03/2025
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15/09/2025
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300.000,00
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1
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300.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070022
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2024NE000211
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ADM EVENTO - EVENTOS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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122.700,00
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0,00
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0,00
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122.700,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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10000
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31.22
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312200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.183.231-**
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RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO
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Gestor
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***.860.551-**
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ELIANA MENDES DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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