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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00025/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.159.080/0001-09 - ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23779.000180/2024-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2024
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Vig. Fim
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18/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 738.190,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 61.515,86
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Valor Acumulado
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R$ 738.190,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000180/2024-18
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18/03/2024
|
18/03/2025
|
738.190,36
|
12
|
61.515,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155632
|
2024NE000007
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
738.190,36
|
284.099,05
|
51.160,46
|
402.930,85
|
284.099,05
|
16.331,34
|
16.331,34
|
318.928,17
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5453
|
2024-09-18
|
23779.000334/2024-63
|
2024-09-25
|
27923.85
|
|
5282
|
2024-07-12
|
23779.000180/2024-18
|
2024-07-22
|
10501.47
|
|
5284
|
2024-07-12
|
23779.000301/2024-13
|
2024-07-19
|
29697.57
|
|
5283
|
2024-07-12
|
23779.000334/2024-63
|
2024-07-19
|
50730.91
|
|
5266
|
2024-07-05
|
23779.000180/2024-18
|
2024-07-22
|
19896.16
|
|
5322
|
2024-07-23
|
23779.000301/2024-13
|
2024-07-29
|
31431.34
|
|
5375
|
2024-08-13
|
23779.000334/2024-63
|
2024-08-26
|
8740.10
|
|
5381
|
2024-08-16
|
23779.000301/2024-13
|
2024-08-26
|
31431.34
|
|
5522
|
2024-10-08
|
23779.000301/2024-13
|
2024-10-10
|
31454.83
|
|
5521
|
2024-10-08
|
23779.000334/2024-63
|
2024-10-10
|
71552.12
|
|
5538
|
2024-10-18
|
23779.000301/2024-13
|
2024-10-21
|
30590.72
|
|
5613
|
2024-11-25
|
23779.000301/2024-13
|
2024-11-28
|
28248.92
|
|
5637
|
2024-11-29
|
23779.000334/2024-63
|
2024-12-03
|
23522.88
|
|
5693
|
2024-12-18
|
23779.000334/2024-63
|
2024-12-20
|
48937.55
|
|
5731
|
2025-01-09
|
23779.000301/2024-13
|
2025-01-10
|
32187.92
|
|
5784
|
2025-02-09
|
23779.000301/2024-13
|
2025-02-12
|
32253.95
|
|
5790
|
2025-02-11
|
23779.000334/2024-63
|
2025-02-20
|
47499.36
|
|
5809
|
2025-02-19
|
23779.000334/2024-63
|
2025-02-20
|
53390.57
|
|
5807
|
2025-02-17
|
23779.000301/2024-13
|
2025-02-20
|
32555.70
|
|
5868
|
2025-03-20
|
23779.000334/2024-63
|
2025-03-27
|
17791.09
|
|
5870
|
2025-03-20
|
23779.000301/2024-13
|
2025-03-27
|
32555.70
|
|
5963
|
2025-04-15
|
23779.000301/2024-13
|
2025-04-16
|
19533.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
1
|
128992.85
|
128992.8500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
76656.56
|
153313.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
94870.06
|
94870.0600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
414959
|
0.87
|
361014.3300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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