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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00043/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Diretoria de Gestão Patrimonial, Almoxarifado e Fr...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria SEGUROS
Fornecedor 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
Processo 23086.013206/2023-05
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS.
Informações Complementares
Vig. Início 15/03/2024
Vig. Fim 15/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 353.576,47
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 29.464,71
Valor Acumulado R$ 826.104,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/03/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.013206/2023-05 15/03/2024 15/03/2025 301.072,96 12 25.089,41
24/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 33.077,20 (TRINTA E TRÊS MIL SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) DEVIDO A INCORPORAÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS A FROTA INSTITUCIONAL, O QUE EQUIVALE A 10,99% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 007/2024 E SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM R$ 7.009,20 (SETE MIL NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) DEVIDO AO DESFAZIMENTO DE VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA INSTITUCIONAL, O QUE EQUIVALE A 2,33% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 007/2024, COM FUNDAMENTO NO ART.124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI 14.133, DE 2021. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO. COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR DA CONTRATAÇÃO INICIAL QUE ERA DE R$ 301.072,96 (TREZENTOS E UM MIL SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PASSARÁ A SER R$ 327.140,96 (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL CENTO E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) A PARTIR DE 24/09/2024. 24/09/2024 15/03/2025 327.140,96 12 27.261,75
15/01/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 15/03/2025 ATÉ 15/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 15/03/2025 15/03/2026 327.140,96 12 27.261,75
29/01/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 15/03/2026 ATÉ 15/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 1.2. E O REAJUSTE CONTRATUAL DO ITEM 1 DO CONTRATO, COM BASE NO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO. 15/03/2026 15/03/2027 338.128,67 12 28.177,39
29/07/2026 00004/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE 13 (TREZE) VEÍCULOS NO SEGURO DE FROTA COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, O QUE EQUIVALE A 4,97% (QUATRO VÍRGULA NOVENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, B E ARTIGO 125 DA LEI 14.133, DE 2021. 29/07/2026 15/03/2027 353.576,47 12 29.464,71
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2024NE000934 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.793,19 0,00 0,00 1.793,19 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000933 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.830,36 0,00 0,00 21.830,36 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000935 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.444,45 0,00 0,00 2.444,45 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000006 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.351,29 0,00 0,00 35.351,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000008 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.954,21 0,00 0,00 16.954,21 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000005 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 194.457,97 0,00 0,00 194.457,97 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000007 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.559,26 0,00 0,00 9.559,26 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000010 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000009 M20RKQ0123N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA DE COUTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.339,86 0,00 0,00 1.339,86 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000794 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 335,00 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000334 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 171.886,54 0,00 0,00 171.886,54 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000335 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.771,79 0,00 0,00 31.771,79 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000336 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.587,92 0,00 0,00 8.587,92 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000337 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.234,24 0,00 0,00 15.234,24 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000339 M20RKQ0123N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA DE COUTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.206,84 0,00 0,00 1.206,84 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000340 M20RKQ0122N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA CURVELO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.907,21 0,00 0,00 2.907,21 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000341 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 634,00 0,00 0,00 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000587 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE001112 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.436,72 0,00 0,00 6.436,72 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE001531 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 711,00 249,00 0,00 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000134 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.967,50 0,00 0,00 9.967,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000133 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.856,57 0,00 0,00 36.856,57 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000135 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.674,87 0,00 0,00 17.674,87 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000132 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 202.739,95 0,00 0,00 202.739,95 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000136 M20RKQ0123N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA DE COUTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.411,44 0,00 0,00 1.411,44 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000137 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104,91 104,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000912 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.782,93 0,00 0,00 9.782,93 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000913 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.888,29 0,00 0,00 1.888,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000914 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.888,29 0,00 0,00 1.888,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000915 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.888,29 0,00 0,00 1.888,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000968 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.821,20 11.821,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE001155 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 228,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0000010262733 2026-03-16 23086.013206/2023-05 2026-08-05 44775.08
283835 2026-03-04 23086.013206/2023-05 2026-08-07 335.00
920790428 2026-08-19 23086.003238/2024-75 2026-08-24 15447.80
8414351 2025-01-16 23086.013206/2023-05 2025-04-08 42943.76
8414343 2025-01-16 23086.013206/2023-05 2025-03-13 42943.76
8414360 2025-01-16 23086.013206/2023-05 2025-05-12 42943.76
8414378 2025-07-09 23086.013206/2023-05 2025-07-10 42943.76
0000008414386 2025-01-16 23086.013206/2023-05 2025-09-02 42943.76
0000000919373945 2025-01-16 23086.013206/2023-05 2025-09-16 42943.79
SEM NÚMERO 2025-11-04 23086.013206/2023-05 2025-11-26 462.00
643672 2025-09-17 23086.013206/2023-05 2025-11-13 6436.72
SOL ASSIST 268834 2025-11-11 23086.013206/2023-05 2025-12-08 249.00
0000010262687 2026-03-16 23086.013206/2023-05 2026-03-19 44775.05
920505844 2026-03-16 23086.013206/2023-05 2026-04-09 44775.05
0000000920505854 2026-03-16 23086.013206/2023-05 2026-05-04 44775.05
0000010262717 2026-03-16 23086.003238/2024-75 2026-06-01 44775.05
920505874 2026-03-16 23086.013206/2023-05 2026-07-03 44775.05
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 69478.37 69478.3700
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 284098.1 284098.1000
Prepostos
CPF Nome
***.176.016-** EDUARDO HENRIQUE LAUAR CUNHA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.116.326-** TATYANE MIRIAN OLIVEIRA ALVES Fiscal Técnico
***.561.216-** VINÍCIUS ANTÔNIO CAMPOS SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.639.566-** MOISÉS GONÇALVES DE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.509.136-** JULIENE FARIA PORTO Gestor
***.887.276-** JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO Responsável no Setor de Contratos
***.437.056-** MADALENA DA SILVA PEREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.327.816-** MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE Responsável no Setor de Contratos
***.803.776-** EMILLY RAMOS DE MELLO Responsável no Setor de Contratos
***.691.116-** ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA Gestor Substituto
***.779.046-** VALÉRIA DA SILVA PEREIRA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato de Publicação Termo Aditivo nº 004-2026 ao Contrato nº 007-2024 145.70 KB 03/08/2026 10:00:45
Termo Aditivo nº 004-2026 ao Contrato nº 007-2024 72.84 KB 03/08/2026 10:00:22
Portaria de gestão e fiscalização do Contrato 007-2024 47.07 KB 02/02/2026 10:59:38
Extrato do Termo Aditivo 003-2026 ao Contrato Administrato nº 007-2024 no PNCP 443.40 KB 02/02/2026 10:57:42
Termo Aditivo nº 003-2026 ao Contrato nº 007-2024 72.36 KB 02/02/2026 10:57:03
Extrato de Publicação do Termo Aditivo nº 002/2025 no PNCP 427.12 KB 16/01/2025 13:41:19
Termo Aditivo nº 002/2025 ao Contrato Administrativo 007/2024 66.21 KB 16/01/2025 13:40:05
Extrato de publicação PNCP 235.79 KB 25/09/2024 09:20:33
TERMO ADITIVO 001/2024 70.30 KB 25/09/2024 08:30:50
Termo de Referência do Contrato 007/2024 966.24 KB 20/03/2024 15:03:10
Portaria Equipe 45.95 KB 20/03/2024 14:31:38
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 166.28 KB 20/03/2024 14:28:52
CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2024 118.22 KB 20/03/2024 14:28:15
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo