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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000112
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00072/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
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Processo
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23180.000391/2023-91
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Objeto
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VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA NO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 72/2022 UASG 158146 PROCESSO 23180.000391/2023-91.
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Informações Complementares
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15814605000722022 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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28/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.373,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.373,73
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2023
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2023NE000112
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000391/2023-91
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28/11/2023
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31/12/2023
|
5.373,73
|
1
|
5.373,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158355
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2023NE000112
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.373,73
|
5.373,73
|
0,00
|
0,00
|
5.373,73
|
5.373,73
|
5.373,73
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONJUNTO FLANGEADOR
|
1
|
290
|
290.0000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
5
|
114.08
|
570.4000
|
|
Material
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REFIL
|
10
|
83.77
|
837.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
5.51
|
55.1000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.51
|
15.1000
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
5
|
37.97
|
189.8500
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
5
|
423.73
|
2118.6500
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
10
|
31.7
|
317.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
53.86
|
269.3000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
5
|
11.41
|
57.0500
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
5
|
10.78
|
53.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
3.34
|
33.4000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
3
|
95.74
|
287.2200
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
1
|
100.56
|
100.5600
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
1
|
178.5
|
178.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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