|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
00057/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.015.621/0001-50 - LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23719.002125/2023-88
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 121.101,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 121.101,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.957.764,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/03/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.002125/2023-88
|
11/04/2024
|
11/03/2025
|
110.800,00
|
1
|
110.800,00
|
|
29/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃOE DE PRAZO E REAJUSTE
|
11/03/2025
|
11/03/2026
|
116.145,92
|
1
|
116.145,92
|
|
19/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
VIGÊNCIA E REAJUSTE
|
11/03/2026
|
11/03/2027
|
121.101,08
|
1
|
121.101,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155081
|
2026NE000005
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.900,10
|
14.405,83
|
0,00
|
59.494,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155081
|
2024NE000128
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.201,00
|
7.200,99
|
0,00
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155081
|
2024NE000013
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.017,40
|
0,00
|
421,20
|
62.596,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155081
|
2024NE000014
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155081
|
2025NE000014
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.204,74
|
7.305,73
|
421,20
|
80.477,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3578
|
2026-09-01
|
23719.002125/2023-88
|
2026-09-04
|
7200.00
|
|
5767289
|
2026-08-04
|
23719.002125/2023-88
|
2026-08-10
|
2000.00
|
|
3546
|
2026-08-03
|
23719.002125/2023-88
|
2026-08-10
|
7200.00
|
|
3602
|
2026-10-07
|
23719.002125/2023-88
|
2026-10-15
|
7200.00
|
|
3519
|
2026-07-06
|
23719.002125/2023-88
|
2026-07-10
|
7200.00
|
|
3406
|
2026-04-01
|
23719.002125/2023-88
|
2026-04-10
|
7200.00
|
|
2911
|
2025-01-02
|
23719.002125/2023-88
|
2025-01-21
|
7200.00
|
|
2944
|
2025-02-01
|
23719.002125/2023-88
|
2025-02-11
|
7200.00
|
|
2974
|
2025-03-01
|
23719.002125/2023-88
|
2025-03-13
|
7200.00
|
|
3014
|
2025-04-01
|
23719.002125/2023-88
|
2025-04-10
|
7200.00
|
|
3179
|
2025-09-01
|
23719.002125/2023-88
|
2025-09-02
|
7200.00
|
|
3084
|
2025-06-02
|
23719.002125/2023-88
|
2025-06-04
|
7200.00
|
|
3055
|
2025-05-01
|
23719.002125/2023-88
|
2025-05-07
|
7200.00
|
|
3103
|
2025-07-01
|
23719.002125/2023-88
|
2025-07-04
|
7200.00
|
|
3138
|
2025-08-01
|
23719.002125/2023-88
|
2025-08-05
|
7200.00
|
|
3154
|
2025-08-04
|
23719.002125/2023-88
|
2025-08-05
|
1700.00
|
|
3203
|
2025-10-01
|
23719.002125/2023-88
|
2025-10-02
|
7200.00
|
|
3228
|
2025-11-01
|
23719.002125/2023-88
|
2025-11-11
|
7200.00
|
|
3281
|
2025-12-01
|
23719.002125/2023-88
|
2025-12-03
|
7200.00
|
|
3318
|
2026-01-03
|
23719.002125/2023-88
|
2026-01-15
|
7200.00
|
|
3337
|
2026-02-04
|
23719.002125/2023-88
|
2026-02-23
|
7200.00
|
|
3369
|
2026-03-02
|
23719.002125/2023-88
|
2026-03-13
|
7200.00
|
|
3444
|
2026-05-07
|
23719.002125/2023-88
|
2026-05-11
|
7200.00
|
|
3484
|
2026-06-03
|
23719.000356/2024-38
|
2026-06-11
|
7200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA , TRATAMENTO - ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
7869.21
|
94430.5200
|
|
Serviço
|
COLETA , TRATAMENTO - ESGOTO SANITÁRIO
|
80
|
60.132
|
4810.5600
|
|
Serviço
|
COMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE
|
20000
|
1.093
|
21860.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
