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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160202 - 3º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160202 - 3º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160202 - 3º B E CNST
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Número da Compra
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00029/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.575.655/0001-84 - MATRIZ ENGENHARIA LTDA
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Processo
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64041.000128/2022-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2024
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Vig. Fim
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21/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 100.883,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 100.883,95
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Valor Acumulado
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R$ 100.883,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/02/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64041.000128/2022-93
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22/02/2024
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21/02/2025
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100.883,95
|
1
|
100.883,95
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17/10/2026
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00002/2024
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Termo de Encerramento
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22/02/2024
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21/02/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE ALVENARIA
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27
|
84.78
|
2289.0600
|
|
Serviço
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REVESTIMENTO DE PAREDE COM CORTIÇA
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270
|
58.42
|
15773.4000
|
|
Serviço
|
REVESTIMENTO DE PAREDE COM CORTIÇA
|
96
|
8.39
|
805.4400
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
96
|
38.32
|
3678.7200
|
|
Serviço
|
REVESTIMENTO DE PAREDE COM CORTIÇA
|
2000
|
11.32
|
22640.0000
|
|
Serviço
|
REVESTIMENTO DE PAREDE COM CORTIÇA
|
253
|
14.67
|
3711.5100
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - CONCRETAGEM
|
350
|
42.67
|
14934.5000
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Material
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PANO PRATO
|
210
|
19.74
|
4145.4000
|
|
Serviço
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TRATAMENTO PISO
|
400
|
54.56
|
21824.0000
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Material
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CONECTOR ELÉTRICO
|
336
|
7.97
|
2677.9200
|
|
Material
|
LÂMPADA INCANDESCENTE
|
80
|
105.05
|
8404.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.587.533-**
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ANTONIO AÉCIO SILVA SOUSA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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