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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160105 - 24º BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160105 - 24º BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160105 - 24º BIS
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.578.915/0001-56 - S AMORIM DOS SANTOS
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Processo
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64076005334202373
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E TESTE HIDROSTÁTICO, EM PROVEITO DO 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2024
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Vig. Fim
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14/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 14.714,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.714,22
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64076005334202373
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15/03/2024
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14/03/2025
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176.570,64
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12
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14.140,00
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13/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CARGA DE EXTINTORES
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15/03/2025
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14/03/2026
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14.714,22
|
1
|
14.714,22
|
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14/03/2026
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00004/2024
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Termo de Rescisão
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E TESTE HIDROSTÁTICO, EM PROVEITO DO 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA.
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15/03/2024
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14/03/2026
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00004/2024
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Termo de Encerramento
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O contrato não foi renovado pois a empresa estava com a documentação de habilitação desatualizada (CADIN/SICAF).
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15/03/2024
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14/03/2026
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167105
|
2025NE000104
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.140,00
|
14.140,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160105
|
2024NE000026
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.835,00
|
0,00
|
0,00
|
6.835,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167105
|
2025NE000510
|
D8SAFUNINCD - DESPESAS COM PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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14.140,00
|
14.140,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167105
|
2025NE001246
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.268,69
|
3.268,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
26
|
95.4
|
2480.4000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
26
|
152.01
|
3952.2600
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
14
|
146.76
|
2054.6400
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
36
|
172.97
|
6226.9200
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.653.263-**
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MANOEL DEJAN FREITAS FERNANDES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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