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Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
|
90001/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
CGTEC
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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|
Processo
|
00190.102879/2023-38
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|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE USO DE 28 NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW) FÍSICOS (2 PARA SEDE E 26 PARA REGIONAIS) COM FUNCIONALIDADE DE SD-WAN, PELO PERÍODO DE 40 (QUARENTA) MESES, PRORROGÁVEL POR ATÉ 120 MESES (10 ANOS), NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DA SOLUÇÃO ATUAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, GARANTIA E SUPORTE DO FABRICANTE 24/7 COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DO PRODUTO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, 300 HORAS DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA DO FABRICANTE, SOLUÇÃO DE GERÊNCIA CENTRALIZADA E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE LOGS, PARA A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU.
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Informações Complementares
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09/11/2024.
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|
Vig. Início
|
18/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.710.403,29
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.710.403,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 148.330.917,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/03/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.102879/2023-38
|
18/03/2024
|
18/07/2027
|
4.255.385,99
|
1
|
4.255.385,99
|
|
26/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 5/2024, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2024
|
18/03/2024
|
18/07/2027
|
4.548.155,73
|
1
|
4.548.155,73
|
|
23/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 5/2024, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
18/03/2024
|
18/07/2027
|
4.710.403,29
|
1
|
4.710.403,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2024NE000216
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.065,67
|
30.065,67
|
0,00
|
0,00
|
35.225,50
|
5.159,83
|
10.319,66
|
24.905,84
|
|
370003
|
2025NE000040
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.487.748,35
|
194.307,85
|
22.223,66
|
1.271.216,84
|
194.307,85
|
69.591,41
|
69.591,41
|
146.940,10
|
|
370003
|
2024NE000099
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
205.601,26
|
205.601,26
|
0,00
|
0,00
|
212.296,19
|
6.694,93
|
13.389,86
|
198.906,33
|
|
370003
|
2026NE000053
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.171.663,42
|
197.422,06
|
11.508,23
|
962.733,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/06/81000108-7
|
2026-07-13
|
00190.102879/2023-38
|
2026-07-27
|
121780.17
|
|
26/07/81100113-7
|
2026-08-21
|
00190.102879/2023-38
|
2026-08-24
|
121780.17
|
|
26/08/81000056-5
|
2026-09-14
|
00190.102879/2023-38
|
2026-09-29
|
121780.17
|
|
26/09/81100097-3
|
2026-10-01
|
00190.102879/2023-38
|
2026-10-16
|
121780.17
|
|
26/05/81000118-7
|
2026-06-09
|
00190.102879/2023-38
|
2026-06-15
|
121780.17
|
|
24/12/81301149-9
|
2024-12-17
|
00190.102879/2023-38
|
2025-04-15
|
117585.50
|
|
25/01/81001171-2
|
2025-01-09
|
00190.102879/2023-38
|
2025-04-15
|
117585.50
|
|
25/02/81000083-3
|
2025-02-07
|
00190.102879/2023-38
|
2025-04-15
|
117585.50
|
|
25/03/81000092-6
|
2025-03-10
|
00190.102879/2023-38
|
2025-04-15
|
117585.50
|
|
24/11/81000038-B
|
2024-11-12
|
00190.102879/2023-38
|
2025-04-15
|
55272.95
|
|
24/11/81000038-A
|
2024-11-12
|
00190.102879/2023-38
|
2025-04-15
|
50953.72
|
|
25/04/81500093-1
|
2025-05-13
|
00190.102879/2023-38
|
2025-05-16
|
117585.50
|
|
25/05/81300007-0
|
2025-06-18
|
00190.102879/2023-38
|
2025-06-27
|
117585.50
|
|
25/07/81000151-0
|
2025-08-14
|
00190.102879/2023-38
|
2025-08-18
|
117585.50
|
|
25/06/81100023-1
|
2025-07-22
|
00190.102879/2023-38
|
2025-07-23
|
117585.50
|
|
25/09/81000040-0
|
2025-10-06
|
00190.102879/2023-38
|
2025-10-13
|
117585.50
|
|
25/08/81100019-2
|
2025-09-04
|
00190.102879/2023-38
|
2025-09-08
|
117585.50
|
|
25/10/81100031-2
|
2025-11-07
|
00190.102879/2023-38
|
2025-11-13
|
117585.50
|
|
25/11/81100037-3
|
2025-12-03
|
00190.102879/2023-38
|
2025-12-09
|
117585.50
|
|
25/11/81100037-3_
|
2026-01-29
|
00190.102879/2023-38
|
2026-02-05
|
2936.27
|
|
25/12/81100031-0
|
2026-01-29
|
00190.102879/2023-38
|
2026-02-05
|
121780.17
|
|
26/01/01511627-4
|
2026-02-11
|
00190.102879/2023-38
|
2026-02-19
|
121780.17
|
|
26/02/01511638-6
|
2026-03-31
|
00190.102879/2023-38
|
2026-04-01
|
121780.17
|
|
26/03/81000036-0
|
2026-03-31
|
00190.102879/2023-38
|
2026-04-01
|
121780.17
|
|
26/04/81000052-2
|
2026-05-11
|
00190.102879/2023-38
|
2026-05-21
|
121780.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
36
|
37210.19
|
1339566.8400
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
36
|
39399.12
|
1418368.3200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
36
|
39399.12
|
1418368.3200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
36
|
2853.3
|
102718.8000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
36
|
2918.44
|
105063.8400
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE REDE COMUNICAÇÃO / LOCAL
|
1
|
44297.86
|
44297.8600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
300
|
883.78
|
265134.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
16885.31
|
16885.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.584.976-**
|
FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.928.234-**
|
SALATIEL ROBSON BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.340.517-**
|
THIAGO GUEDES PAYSAN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.340.517-**
|
THIAGO GUEDES PAYSAN
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.967.601-**
|
RODRIGO PERES FERREIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
