|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00052/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00141/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
66.582.354/0001-08 - ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
23089.016819/2021-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO EXTERNO DO ACERVO DE PERIÓDICOS DA BIBLIOTECA DO CAMPUS SÃO PAULO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 476.080,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 476.080,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.709.407,33
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/03/2024
|
00052/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.016819/2021-02
|
18/03/2024
|
18/03/2025
|
434.187,00
|
1
|
434.187,00
|
|
27/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO EXTERNO DO ACERVO DE PERIÓDICOS DA BIBLIOTECA DO CAMPUS SÃO PAULO.
ONDE SE LÊ: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2024 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP E A ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA.
LEIA-SE: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52/2024 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP E A ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA.
RETIFICAM-SE NESTE ATO TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO ALUDIDO CONTRATO EM QUE HOUVER MENÇÃO AO NÚMERO 54/2024, AGORA RETIFICADO POR ESTE INSTRUMENTO PARA O NÚMERO 52/2024.
|
18/03/2024
|
18/03/2025
|
434.187,00
|
1
|
434.187,00
|
|
11/12/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,75%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 11/2023 A 10/2024
|
18/03/2024
|
18/03/2025
|
454.804,03
|
1
|
454.804,03
|
|
14/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
18/03/2025
|
18/03/2026
|
454.804,03
|
1
|
454.804,03
|
|
21/11/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO EM 4,68%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 11/2024 A 10/2025.
|
18/03/2024
|
18/03/2026
|
21.478,53
|
1
|
21.478,53
|
|
11/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
18/03/2026
|
18/03/2027
|
476.080,49
|
1
|
476.080,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE000442
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
326.199,84
|
72.845,00
|
3.213,00
|
250.141,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000164
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.000,00
|
0,00
|
0,00
|
34.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000325
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
106.845,00
|
0,00
|
0,00
|
106.845,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000511
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
325.535,34
|
74.563,56
|
3.523,13
|
247.448,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000232
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
410.099,58
|
149.127,12
|
0,00
|
260.972,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2617
|
2026-08-05
|
23089.016819/2021-02
|
2026-08-10
|
37281.78
|
|
1740
|
2024-07-01
|
23089.016819/2021-02
|
2024-07-18
|
34000.00
|
|
2644
|
2026-09-03
|
23089.016819/2021-02
|
2026-09-04
|
37281.78
|
|
1692
|
2024-05-17
|
23089.016819/2021-02
|
2024-05-20
|
34000.00
|
|
1697
|
2024-05-24
|
23089.016819/2021-02
|
2024-05-27
|
15354.84
|
|
1710
|
2024-06-07
|
23089.016819/2021-02
|
2024-06-11
|
34000.00
|
|
1788
|
2024-08-02
|
23089.016819/2021-02
|
2024-08-08
|
34000.00
|
|
1827
|
2024-09-05
|
23089.016819/2021-02
|
2024-09-09
|
34000.00
|
|
1858
|
2024-10-04
|
23089.016819/2021-02
|
2024-10-08
|
34000.00
|
|
1898
|
2024-11-08
|
23089.016819/2021-02
|
2024-11-12
|
34000.00
|
|
2680
|
2026-10-09
|
23089.016819/2021-02
|
2026-10-15
|
37281.78
|
|
1923
|
2024-12-05
|
23089.016819/2021-02
|
2024-12-06
|
34000.00
|
|
2028
|
2025-03-07
|
23089.016819/2021-02
|
2025-03-20
|
35615.00
|
|
1958
|
2025-01-08
|
23089.016819/2021-02
|
2025-01-13
|
37230.00
|
|
1999
|
2025-02-07
|
23089.016819/2021-02
|
2025-02-12
|
35615.00
|
|
2065
|
2025-04-03
|
23089.016819/2021-02
|
2025-04-07
|
35615.00
|
|
2094
|
2025-05-02
|
23089.016819/2021-02
|
2025-05-07
|
35615.00
|
|
2138
|
2025-06-05
|
23089.016819/2021-02
|
2025-06-09
|
35615.00
|
|
2169
|
2025-07-03
|
23089.016819/2021-02
|
2025-07-07
|
35615.00
|
|
2212
|
2025-08-05
|
23089.016819/2021-02
|
2025-08-07
|
35615.00
|
|
2246
|
2025-09-03
|
23089.016819/2021-02
|
2025-09-08
|
35615.00
|
|
2295
|
2025-10-03
|
23089.016819/2021-02
|
2025-10-14
|
35615.00
|
|
2320
|
2025-11-04
|
23089.016819/2021-02
|
2025-11-06
|
35615.00
|
|
2349
|
2025-12-03
|
23089.016819/2021-02
|
2025-12-10
|
37281.78
|
|
2391
|
2026-01-08
|
23089.016819/2021-02
|
2026-01-15
|
37281.78
|
|
2429
|
2026-02-05
|
23089.016819/2021-02
|
2026-02-09
|
37281.78
|
|
2468
|
2026-03-01
|
23089.016819/2021-02
|
2026-03-17
|
37281.78
|
|
2496
|
2026-04-09
|
23089.016819/2021-02
|
2026-04-14
|
37281.78
|
|
2524
|
2026-05-01
|
23089.016819/2021-02
|
2026-05-11
|
37281.78
|
|
2557
|
2026-06-01
|
23089.016819/2021-02
|
2026-06-08
|
37281.78
|
|
2583
|
2026-07-03
|
23089.016819/2021-02
|
2026-07-06
|
37281.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
2741
|
7.67
|
21023.4700
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1
|
7675.66
|
7675.6600
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
12
|
7675.66
|
92107.9200
|
|
Serviço
|
ARMAZENAMENTO / GUARDA / CONSERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - MERCA-DORIA , BENS , ALIMENTO , OBJETOS
|
12
|
29606.12
|
355273.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
