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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Unidade Gestora Origem do Contrato 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Número da Compra 00047/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA
Processo 64307.010643/2023-02
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA E ORGANIZAÇÕES MILITARES VINCULADAS ADMINISTRATIVAMENTE.
Informações Complementares
Vig. Início 18/03/2024
Vig. Fim 16/03/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 467.977,78
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 9.749,54
Valor Acumulado R$ 482.597,83
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/03/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.010643/2023-02 18/03/2024 16/03/2028 425.786,40 48 8.870,55
06/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA RETIFICANDO A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 28/08/2024 PARA 31/01/2024. 06/06/2024 16/03/2028 425.786,40 48 8.870,55
25/01/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATOS 18/03/2024 16/03/2028 455.170,56 48 9.482,72
27/01/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATOS, EM ATENÇÃO A CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO 14/2024 (160482). 18/03/2024 16/03/2028 467.977,78 48 9.749,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160482 2025NE000052 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 74.855,53 22.153,55 1.538,55 51.163,43 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2025NE000053 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.255,48 0,00 0,00 19.255,48 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2024NE000289 A1DTDEFCTRL - OPERACAO CONTROLE-COTER 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.345,00 0,00 0,00 20.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2024NE000288 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.206,39 23.559,74 0,00 13.646,65 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2024NE000532 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.870,55 0,00 0,00 8.870,55 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2024NE000531 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.870,55 0,00 0,00 8.870,55 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2026NE000011 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 118.068,95 76.103,19 0,00 41.965,76 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2026NE000054 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.749,54 0,00 0,00 9.749,54 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2026NE000647 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 85190 0.0826 337761.3120
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 36510 0.0329 57656.5920
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1980 0.5432 51625.7280
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 1320 0.3304 20934.1440
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.806.836-** FABIO BERNARDO VERPEL Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo