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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
|
90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA
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|
Processo
|
08204.003388/2023-11
|
|
Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE HIDRATAÇÃO DE SERVIDORES, ALUNOS, PROFESSORES E TERCEIRIZADOS
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Informações Complementares
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO PRODUZIRÁ SEUS EFEITOS:...
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Vig. Início
|
13/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.692,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.391,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 173.703,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/03/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003388/2023-11
|
13/03/2024
|
13/03/2026
|
80.706,00
|
35
|
3.294,00
|
|
10/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/03/2025 ATÉ 13/03/2026
|
13/03/2025
|
13/03/2026
|
39.528,00
|
12
|
3.294,00
|
|
30/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
. APOSTILAR O CONTRATO Nº 0003/2024-ANP/DGP/PF NO VALOR DE R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS), PARA FINS DE REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.O VALOR DO GARRAFÃO UNITÁRIO DE 20 LITROS PASSA A SER R$ 5,74 (CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
|
13/03/2024
|
13/03/2026
|
41.328,00
|
12
|
3.444,00
|
|
05/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 14/03/2026 ATÉ 13/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, OU ATÉ O TÉRMINO NO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, 08204.000509/2026-15, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ACRESCER O VALOR CONTRATUAL EM R$ 10.332,00 (DEZ MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART.124, INCISO I, ALÍNEA "B" , DA LEI 14.133, DE 2021.
|
13/03/2026
|
13/03/2027
|
61.992,00
|
12
|
5.166,00
|
|
11/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O ITENS 1.1.1 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO (144580997) : ONDE SE LÊ: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ACRESCER O VALOR CONTRATUAL EM R$ 10.332,00 (DEZ MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
LEIA-SE: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, COM AUMENTO DE 7.200 (SETE MIL E DUZENTAS) UNIDADES PARA 9.000 (NOVE MIL) UNIDADES, REPRESENTANDO O ACRÉSCIMO DE 1.800 (MIL E OITOCENTAS) UNIDADES, NO VALOR TOTAL DE R$ 10.332,00 (DEZ MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
13/03/2024
|
13/03/2027
|
61.992,00
|
12
|
5.166,00
|
|
08/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO Nº 0003/2024-ANP/DGP/PF NO VALOR DE R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS), PARA FINS DE REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
|
13/03/2024
|
13/03/2027
|
64.692,00
|
12
|
5.391,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2025NE000046
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.530,61
|
24.522,99
|
0,00
|
17.007,62
|
18.240,33
|
0,00
|
0,00
|
18.240,33
|
|
200340
|
2024NE000046
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.002,85
|
9.531,75
|
0,00
|
20.471,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000040
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.738,12
|
928,48
|
0,00
|
3.809,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000196
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.950,00
|
18.561,36
|
0,00
|
16.388,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
119.139
|
2026-08-03
|
08204.003388/2023-11
|
2026-08-04
|
3492.17
|
|
120091
|
2026-09-02
|
08204.003388/2023-11
|
2026-09-03
|
3851.57
|
|
121.035
|
2026-10-02
|
08204.003388/2023-11
|
2026-10-06
|
4306.81
|
|
118.187
|
2026-07-01
|
08204.003388/2023-11
|
2026-07-02
|
4738.09
|
|
97.710
|
2024-05-02
|
08204.003388/2023-11
|
2024-05-03
|
2330.31
|
|
000.103.578
|
2025-02-03
|
08204.003388/2023-11
|
2025-02-05
|
1559.16
|
|
97.246
|
2024-04-01
|
08204.003388/2023-11
|
2024-04-12
|
2366.19
|
|
96.795
|
2024-03-04
|
08204.003388/2023-11
|
2024-04-24
|
1847.82
|
|
98282
|
2024-06-04
|
08204.003388/2023-11
|
2024-06-05
|
1563.30
|
|
98.673
|
2024-07-01
|
08204.003388/2023-11
|
2024-07-02
|
2168.55
|
|
99.175
|
2024-08-01
|
08204.003388/2023-11
|
2024-08-06
|
1636.02
|
|
99.645
|
2024-09-02
|
08204.003388/2023-11
|
2024-09-04
|
2926.17
|
|
000.100.173
|
2024-10-01
|
08204.003388/2023-11
|
2024-10-02
|
2437.56
|
|
101.636
|
2024-11-26
|
08204.003388/2023-11
|
2024-11-26
|
1526.22
|
|
0001.101.899
|
2024-12-03
|
08204.003388/2023-11
|
2024-12-03
|
1668.96
|
|
102.705
|
2025-01-02
|
08204.003388/2023-11
|
2025-01-20
|
1487.79
|
|
000.104.624
|
2025-03-10
|
08204.003388/2023-11
|
2025-03-11
|
1592.10
|
|
105.576
|
2025-04-08
|
08204.003388/2023-11
|
2025-04-08
|
1575.63
|
|
106253
|
2025-05-06
|
08204.003388/2023-11
|
2025-05-07
|
2313.22
|
|
107901
|
2025-07-01
|
08204.003388/2023-11
|
2025-07-03
|
2209.90
|
|
107.079
|
2025-06-02
|
08204.003388/2023-11
|
2025-06-04
|
2347.66
|
|
108.800
|
2025-08-01
|
08204.003388/2023-11
|
2025-08-07
|
2364.88
|
|
109668
|
2025-09-01
|
08204.003388/2023-11
|
2025-09-02
|
2382.10
|
|
111722
|
2025-11-03
|
08204.003388/2023-11
|
2025-11-04
|
3398.08
|
|
110753
|
2025-10-01
|
08204.003388/2023-11
|
2025-10-02
|
2330.44
|
|
112567
|
2025-12-01
|
08204.003414/2025-72
|
2025-12-02
|
1974.56
|
|
113.386
|
2025-12-30
|
08204.003388/2023-11
|
2025-12-31
|
3007.76
|
|
114.159
|
2026-02-03
|
08204.003388/2023-11
|
2026-02-04
|
2456.72
|
|
114831
|
2026-03-02
|
08204.003388/2023-11
|
2026-03-03
|
4115.58
|
|
115779
|
2026-04-02
|
08204.003388/2023-11
|
2026-04-02
|
4471.46
|
|
116536
|
2026-05-04
|
08204.003388/2023-11
|
2026-05-06
|
3553.06
|
|
118.039
|
2026-06-25
|
08204.003388/2023-11
|
2026-07-01
|
635.75
|
|
118038
|
2026-06-25
|
08204.003388/2023-11
|
2026-06-26
|
3809.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
900
|
5.99
|
64692.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.195.993-**
|
JOSE WEBER CHAVES DE QUEIROZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.159.721-**
|
ALOISIO VALENTE CHAVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.327.977-**
|
ANTONIO JOÃO RIBEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.015.981-**
|
FRANCISCO DAMASCENO MARTINS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.805.541-**
|
ANDRÉA PATRÍCIA DE MELO SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.451.581-**
|
CHARLES GEORGE GONTIJO ARRUDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
