|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170058 - SRRF04
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170058 - SRRF04
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170058 - SRRF04
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
|
Processo
|
13083.132482/2023-30
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA), MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO (GRUPO 1), NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.087.445,11
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 90.620,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.135.388,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/03/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13083.132482/2023-30
|
14/03/2024
|
14/03/2025
|
796.443,48
|
12
|
66.370,29
|
|
24/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMODE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, B, OBSERVADA A LIMITAÇÃO IMPOSTA NA FORMA DO ART. 125 DA LEI
Nº 14.133, DE 2021.
|
24/12/2024
|
14/03/2025
|
995.554,56
|
12
|
82.962,88
|
|
19/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SRRF04 Nº 05/2024 POR MAIS 12 MESES
|
15/03/2025
|
14/03/2026
|
995.554,56
|
12
|
82.962,88
|
|
29/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O presente apostilamento tem por objeto a Reajuste do valor do Contrato SRRF04 nº 05/2024, de acordo com os preceitos dispostos no art. 136, I, da Lei 14.133 de 2021, art. 54 da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, art. 12 do Decreto nº 9.507/2018 e Cláusula Sétima do contrato.
|
14/03/2024
|
14/03/2026
|
1.040.948,60
|
12
|
86.745,72
|
|
09/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
|
15/03/2026
|
14/03/2027
|
1.040.948,60
|
12
|
86.745,72
|
|
23/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM OS PRECEITOS DISPOSTOS NO ART. 136, I, DA LEI 14.133 DE 2021, ART. 54 DA IN SEGES/MPDG Nº 05/2017, ART. 12 DO DECRETO Nº 9.507/2018 E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO
|
14/03/2024
|
14/03/2027
|
1.087.445,11
|
12
|
90.620,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170058
|
2025NE000417
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
428.293,60
|
81.022,51
|
1.058,58
|
346.212,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2025NE000025
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
545.010,00
|
0,00
|
799,32
|
544.210,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2024NE000109
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
776.846,05
|
232.404,56
|
0,00
|
544.441,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2024NE000110
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,72
|
0,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2025NE000026
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2,00
|
1,98
|
0,00
|
0,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2026NE000077
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
162.000,00
|
70.051,51
|
0,00
|
91.948,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2026NE000078
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2026NE000246
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
380.000,00
|
105.742,09
|
0,00
|
274.257,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2993193
|
2026-08-01
|
13083.113581/2024-01
|
2026-08-19
|
22998.74
|
|
3038790
|
2026-09-01
|
13083.113581/2024-01
|
2026-09-09
|
10432.36
|
|
3083013
|
2026-10-01
|
13083.113581/2024-01
|
2026-10-15
|
12565.05
|
|
2958356
|
2026-07-01
|
13083.113581/2024-01
|
2026-07-10
|
94189.67
|
|
2235396
|
2024-12-03
|
13083.113581/2024-01
|
2025-01-17
|
87424.30
|
|
2277447
|
2025-01-07
|
13083.113581/2024-01
|
2025-02-12
|
66824.25
|
|
2314286
|
2025-02-11
|
13083.113581/2024-01
|
2025-03-18
|
62527.24
|
|
2348961
|
2025-03-04
|
13083.113581/2024-01
|
2025-03-31
|
65166.89
|
|
2387650
|
2025-04-07
|
13083.113581/2024-01
|
2025-05-13
|
41822.06
|
|
2354956
|
2025-03-17
|
13083.113581/2024-01
|
2025-05-13
|
23963.41
|
|
2406417
|
2025-05-01
|
13083.113581/2024-01
|
2025-05-13
|
83265.21
|
|
2446460
|
2025-06-01
|
13083.113581/2024-01
|
2025-06-05
|
91980.19
|
|
2474911
|
2025-07-01
|
13083.113581/2024-01
|
2025-07-23
|
72604.46
|
|
2519465
|
2025-08-01
|
13083.113581/2024-01
|
2025-08-21
|
84856.41
|
|
2567762
|
2025-09-01
|
13083.113581/2024-01
|
2025-10-02
|
85515.76
|
|
2616401
|
2025-10-01
|
13083.113581/2024-01
|
2025-10-09
|
113562.42
|
|
2640012
|
2025-11-01
|
13083.113581/2024-01
|
2025-11-07
|
84207.63
|
|
2692797
|
2025-12-01
|
13083.113581/2024-01
|
2025-12-12
|
82809.43
|
|
2735580
|
2026-01-02
|
13083.113581/2024-01
|
2026-01-28
|
85362.93
|
|
2809005
|
2026-03-01
|
13083.113581/2024-01
|
2026-03-27
|
10378.73
|
|
2764443
|
2026-02-04
|
13083.113581/2024-01
|
2026-03-03
|
10614.43
|
|
2878153
|
2026-05-01
|
13083.113581/2024-01
|
2026-05-21
|
85501.97
|
|
2830153
|
2026-04-01
|
13083.113581/2024-01
|
2026-04-15
|
11540.35
|
|
2827784
|
2026-03-24
|
13083.113581/2024-01
|
2026-05-12
|
8225.46
|
|
2930440
|
2026-06-01
|
13083.113581/2024-01
|
2026-06-11
|
112324.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
67585.8
|
6.4
|
432549.1200
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
15
|
0.0083
|
0.1245
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
644.4
|
4.92
|
3170.4480
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
113658
|
6.03
|
685357.7400
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
-3079034
|
0.010923011
|
-33632.3223
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.017.074-**
|
SHACKLETON EMANUEL ARAUJO ELISEU
|
Gestor
|
|
***.784.804-**
|
ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.770.894-**
|
JOSELMA DA SILVEIRA BARROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
