|
Órgão
|
26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154050 - FUFSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154050 - FUFSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154050 - FUFSE
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
87.163.234/0001-38 - SABEMI SEGURADORA SA
|
|
Processo
|
23113.043969/2023-06
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTUDANTES COM MATRÍCULA ATIVA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OU DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 116.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 116.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.049.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/03/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.043969/2023-06
|
02/05/2024
|
01/05/2025
|
87.000,00
|
1
|
87.000,00
|
|
17/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO QUANTITATIVO DE VIDAS SEGURADAS
|
17/03/2025
|
01/05/2025
|
108.750,00
|
1
|
108.750,00
|
|
29/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E MAJORAR O VALOR EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE.
|
02/05/2025
|
01/05/2026
|
112.500,00
|
1
|
112.500,00
|
|
22/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2026 À 01/05/2027, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 009/2024-UFS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS PARA ESTUDANTES COM MATRÍCULA ATIVA NOS CURSOS DE ENSINO BÁSICO (CODAP), GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFS, CONSOANTE ÀS RAZÕES EXPLICITADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23113.043969/2023-06.
|
02/05/2026
|
01/05/2027
|
116.250,00
|
1
|
116.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2025NE000924
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
3.471,53
|
0,00
|
26.528,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2024NE000200
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.000,00
|
63.981,83
|
0,00
|
23.018,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2026NE000374
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-9.277,06
|
-1.347,90
|
10.624,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
66681903
|
2026-07-17
|
23113.043969/2023-06
|
2026-08-10
|
9524.44
|
|
65131324
|
2026-05-13
|
23113.043969/2023-06
|
2026-06-11
|
9821.11
|
|
67237394
|
2026-08-10
|
23113.043969/2023-06
|
2026-09-10
|
9277.06
|
|
65946120
|
2026-06-11
|
23113.043969/2023-06
|
2026-07-15
|
9594.81
|
|
67973609
|
2026-09-04
|
23113.043969/2023-06
|
2026-10-16
|
9114.62
|
|
4230200-008
|
2024-12-05
|
23113.043969/2023-06
|
2024-12-05
|
3500.59
|
|
51114000
|
2025-01-06
|
23113.043969/2023-06
|
2025-01-06
|
3621.52
|
|
4230200010
|
2025-02-12
|
23113.043969/2023-06
|
2025-03-07
|
3649.94
|
|
52820810
|
2025-04-04
|
23113.043969/2023-06
|
2025-04-04
|
3729.11
|
|
53253095
|
2025-04-07
|
23113.043969/2023-06
|
2025-05-07
|
3821.04
|
|
53836245
|
2025-05-15
|
23113.043969/2023-06
|
2025-06-06
|
9316.20
|
|
54587325
|
2025-06-04
|
23113.043969/2023-06
|
2025-07-07
|
9166.20
|
|
56132387
|
2025-09-03
|
23113.043969/2023-06
|
2025-10-13
|
8921.40
|
|
55595231
|
2025-08-06
|
23113.043969/2023-06
|
2025-09-05
|
9012.90
|
|
55235684
|
2025-07-16
|
23113.043969/2023-06
|
2025-08-06
|
9130.50
|
|
56744004
|
2025-10-07
|
23113.043969/2023-06
|
2025-11-05
|
8855.40
|
|
57306355
|
2025-11-05
|
23113.043969/2023-06
|
2025-12-03
|
8930.10
|
|
64042473
|
2026-03-17
|
23113.043969/2023-06
|
2026-04-30
|
8149.50
|
|
60175843
|
2025-12-04
|
23113.043969/2023-06
|
2026-01-05
|
8772.00
|
|
62735439
|
2026-02-13
|
23113.043969/2023-06
|
2026-02-19
|
8747.70
|
|
62735445
|
2026-02-13
|
23113.043969/2023-06
|
2026-03-04
|
8661.30
|
|
64421842
|
2026-04-14
|
23113.043969/2023-06
|
2026-05-07
|
9303.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
31250
|
0.31
|
116250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.091.895-**
|
LUCIA MARIA DOS SANTOS LIMA
|
Gestor
|
|
***.080.225-**
|
AMANDA MACHADO SANTANA
|
Fiscal Titular
|
|
***.874.765-**
|
CLAUDIO PESSOA VALEIJO
|
Gestor
|
|
***.892.075-**
|
MAÍSLE ALVES MORAES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.364.405-**
|
MARIA JOSÉ BRYANNE ARAÚJO SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
