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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158364 - IFSP SALTO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158364 - IFSP SALTO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 03364/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 92364/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 12.139.246/0001-28 - ENGELINK LTDA.
Processo 23313.002045/2023-95
Objeto O OBJETO DO INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (RESIDENTE) E EVENTUAL (NÃO RESIDENTE - SERVIÇOS VOLANTES - SOB DEMANDA), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO E PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PEÇAS DE REPOSIÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS - SOB DEMANDA, PARA O CAMPUS SALTO DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
Informações Complementares
Vig. Início 25/03/2024
Vig. Fim 25/03/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 387.457,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 32.288,10
Valor Acumulado R$ 1.930.894,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/03/2024 03364/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03364/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.002045/2023-95 25/03/2024 24/03/2025 340.716,84 12 28.393,07
01/01/2025 00002/2025 Termo Aditivo 2° TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR DEVIDO À REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 03-364/2024, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM A EMPRESA ENGELINK LTDA 01/01/2025 24/03/2026 366.839,16 12 30.569,93
17/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO, AO CONTRATO Nº 03-364/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA O CAMPUS SALTO DO IFSP 25/03/2025 24/03/2026 340.716,84 12 28.393,07
27/10/2025 00001/2024 Termo de Apostilamento 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DEVIDO A REPACTUAÇÃO 2024 DO CONTRATO N° 03-364/2024, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PELA EMPRESA ENGELINK LTDA 25/03/2024 24/03/2026 351.245,76 12 29.270,48
29/10/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento 2° TERMO DE APOSTILAMENTO DEVIDO A REPACTUAÇÃO 2025 DO CONTRATO N° 03-364/2024, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PELA EMPRESA ENGELINK LTDA 25/03/2024 24/03/2026 382.738,32 12 31.894,86
02/02/2026 00003/2026 Termo Aditivo ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 03364/2024, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFSP CAMPUS SALTO 25/03/2026 25/03/2029 382.738,32 12 31.894,86
20/05/2026 00004/2026 Termo Aditivo ADITAMENTO PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REDUÇÃO DE JORNADA E REEMBOLSO CRECHE, AO CONTRATO N° 03-364/2024 QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFSP CAMPUS SALTO. 20/05/2026 25/03/2029 387.457,20 12 32.288,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158364 2025NE000020 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2024NE000104 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2024NE000025 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 189.000,00 22.471,86 8.554,89 157.973,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2024NE000026 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.150,00 12.814,44 0,00 23.335,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2024NE000027 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2025NE000018 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 172.361,37 0,00 50,43 172.310,94 50.288,62 0,00 0,00 50.339,05
158364 2025NE000024 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.279,74 3.874,94 3.793,95 22.610,85 11.595,20 0,00 0,00 15.389,15
158364 2025NE000095 L0000P15SLT - EMENDAS CAMPUS SALTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.774,10 0,00 0,00 8.774,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2024ne000104 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2025NE000096 L0000P15SLT - EMENDAS CAMPUS SALTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.949,58 0,00 0,00 7.949,58 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2025NE000094 L0000P15SLT - EMENDAS CAMPUS SALTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.019,28 0,00 0,00 7.019,28 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2025NE000097 L0000P15SLT - EMENDAS CAMPUS SALTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.994,50 0,00 0,00 12.994,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2025NE000116 L0000P15SLT - EMENDAS CAMPUS SALTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 30.000,00 4.293,44 491,78 25.214,78 4.293,44 0,00 0,00 4.785,22
158364 2026NE000010 L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 209.999,96 65.359,04 1.429,94 143.210,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2026NE000012 L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2026NE000011 L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2026NE000013 L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.999,94 4.410,11 0,00 32.589,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158364 2026NE000134 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 40.000,00 7.007,32 0,00 32.992,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
221 2026-08-10 23313.001508.2026-44 2026-08-11 112.65
220 2026-08-10 23313.001508.2026-44 2026-08-11 23605.08
197 2026-07-08 23313.001269.2026-22 2026-07-15 29109.13
198 2026-07-08 23313.001269.2026-22 2026-07-15 4769.01
245 2026-09-04 23313.001774.2026-77 2026-09-11 23589.09
272 2026-10-09 23313.001965.2026-39 2026-10-09 24441.75
246 2026-09-04 23313.001774.2026-77 2026-09-11 528.87
6302 2024-08-16 23313.001410/2024-25 2024-08-19 383.39
6162 2024-05-27 23313.002045/2023-95 2024-05-27 21160.58
6160 2024-05-23 23313.002045/2023-95 2024-05-27 2715.86
6215 2024-06-18 23313.002045/2023-95 2024-06-19 22961.19
6300 2024-08-16 23313.001410/2024-25 2024-08-19 21779.24
6301 2024-08-16 23313.001408/2024-56 2024-08-19 22002.57
6357 2024-09-13 23313.001676/2024-78 2024-09-16 24651.94
6437 2024-11-08 23313.002045/2023-95 2024-11-08 24358.38
6438 2024-11-08 23313.002046/2024-11 2024-11-08 25021.45
6439 2024-11-08 23313.002046/2024-11 2024-11-08 4210.93
6473 2024-12-05 23313.002045/2023-95 2024-12-06 818.20
6493 2024-12-10 23313.002045/2023-95 2024-12-10 19799.97
6550 2025-01-14 23313.002045/2023-95 2025-01-14 20056.54
6597 2025-02-14 23313.000258/2025-44 2025-02-17 26169.11
6650 2025-03-13 23313.000598/2025-75 2025-03-14 22360.99
6651 2025-03-13 23313.000598/2025-75 2025-03-14 1315.23
6712 2025-04-28 23313.000840/2025-19 2025-04-29 22020.09
6651 B 2025-04-30 23313.002045/2023-95 2025-04-30 65.76
6650 A 2025-04-22 23313.002045/2023-95 2025-04-22 1118.05
6650 / A 2025-04-23 23313.000598/2025-75 2025-04-24 1118.05
6688 2025-04-11 23313.000840/2025-19 2025-04-25 668.79
6650 B 2025-04-30 23313.002045/2023-95 2025-04-30 1118.05
6650 C 2025-04-30 23313.002045/2023-95 2025-04-30 1118.05
6651 E 2025-04-30 23313.002045/2023-95 2025-04-30 68.39
6817 2025-07-14 23313.001288/2025-78 2025-07-17 227.67
6651 / A 2025-04-24 23313.000598/2025-75 2025-04-24 65.76
6651-ISS 2025-05-20 23313.000598/2025-75 2025-05-20 68.39
6651 A 2025-04-30 23313.002045/2023-95 2025-04-30 68.39
6826 2025-07-18 23313.001288/2025-78 2025-07-18 21502.65
6763 2025-06-09 23313.001248/2025-26 2025-07-02 355.74
6762 2025-06-09 23313.001248/2025-26 2025-07-02 21173.91
6727 2025-05-12 23313.001247/2025-81 2025-07-02 26690.95
6728 2025-05-12 23313.001247/2025-81 2025-07-02 2691.77
6853 2025-08-07 23313.001645/2025-06 2025-08-13 9450.83
6861 2025-08-13 23313.001645/2025-06 2025-08-13 24470.77
6899 2025-09-15 23313.001862/2025-98 2025-09-15 2816.75
6900 2025-09-16 23313.001862/2025-98 2025-09-16 23738.85
6942 2025-10-17 23313.002045/2023-95 2025-10-27 2840.66
6975 2025-11-06 23313.002106/2025-86 2025-11-07 15793.38
6973 2025-11-06 23313.002107/2025-21 2025-11-07 7949.58
6974 2025-11-06 23313.002108/2025-75 2025-11-07 12994.50
6966 2025-11-03 23313.002045/2023-95 2025-11-04 22309.51
6977 2025-11-11 23313.002168/2025-98 2025-11-14 22703.23
6978 2025-11-11 23313.002168/2025-98 2025-11-14 533.61
7019 2025-12-03 23313.002270/2025-93 2025-12-04 27259.21
7020 2025-12-03 23313.002270/2025-93 2025-12-04 2404.80
38 2026-02-04 23313.000216/2026-94 2026-02-12 14425.26
13 2026-01-09 23313.000021/2026-44 2026-01-15 24108.91
37 2026-02-04 23313.000216/2026-94 2026-02-12 30214.87
70 2026-03-06 23313.000492/2026-52 2026-03-11 25380.17
137 2026-05-08 23313.000719.2026-60 2026-05-08 29746.86
110 2026-04-09 23313.000719.2026-60 2026-04-27 512.27
138 2026-05-08 23313.000822.2026-18 2026-05-08 32434.38
133 2026-05-06 23313.000822.2026-18 2026-05-06 6423.10
168 2026-06-10 23313.001103.2026-14 2026-06-15 31099.53
169 2026-06-10 23313.001103.2026-14 2026-06-15 341.51
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-06-24 17035.84
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 3557.4 42688.8000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 4442.8 53313.6000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 592.9 7114.8000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 23695 284340.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.938.255-** VANESSA ROMANCENE PEREIRA GOMES Gestor
***.879.768-** RAFAEL ACORSI DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.100.086-** LEONARDO SILVA MANSO Gestor
***.469.888-** EDGAR FERNANDES DO AMARAL CIPRIANO Fiscal Administrativo
***.879.768-** RAFAEL ACORSI DOS SANTOS Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo