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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06712/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91712/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.140.818/0001-00 - AUTO VIACAO M M SOUZA TURISMO LTDA
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Processo
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23430.002707/2023-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO PARA VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS DE CARÁTER TÉCNICO E CULTURA PARA O IFSP - CAMPUS CAPIVARI, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2024
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Vig. Fim
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14/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.963,30
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Núm. Parcelas
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11
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Valor Parcela
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R$ 3.451,21
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Valor Acumulado
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R$ 37.963,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2024
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06712/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06712/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002707/2023-91
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15/03/2024
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14/03/2025
|
37.963,30
|
11
|
3.451,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158712
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2024NE000026
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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34.883,30
|
4.850,00
|
0,00
|
30.033,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.008.00145
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2025-02-14
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23430.002707/2023-91
|
2025-02-19
|
2550.00
|
|
000.008.248
|
2025-03-03
|
23430.002707/2023-91
|
2025-03-05
|
2300.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
|
1
|
1550
|
1550.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
1550
|
1550.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
3550
|
3550.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
980
|
980.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
2100
|
2100.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
3600
|
3600.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
3900
|
3900.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
5100
|
5100.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
2300
|
2300.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
8333.3
|
8333.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.560.258-**
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MARIA AMÉLIA FERRACIU PAGOTTO
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Fiscal Substituto
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***.857.898-**
|
FLAVIO HENRIQUE FERRARESI
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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