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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00026/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.777.817/0001-90 - PINHEIROS SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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08120.008658/2023-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO / RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2024
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Vig. Fim
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14/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 457.106,50
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 76.184,42
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Valor Acumulado
|
R$ 914.213,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.008658/2023-18
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18/03/2024
|
13/09/2024
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457.106,50
|
6
|
76.184,42
|
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23/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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OBJETO: CONSISTE NA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO N°07/2024 (27294001), DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2024, PARA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08/2024. A PARTIR DE 23/04/2024.
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23/04/2024
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13/09/2024
|
457.106,50
|
6
|
76.184,42
|
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11/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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#ATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2024.
##TEX PROCESSO Nº: 08120.008658/2023-18. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2024. CONTRATANTE: SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS, CNPJ: 00.394.494/0008-02, CONTRATADO: PINHEIROS SERVICOS E SOLUCOES LTDA, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 63.777.817/0001-90. OBJETO: CONSISTE NA REVOGAÇÃO PARCIAL, DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, DO ITEM 2.1 DO CONTRATO N°08/2024. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 457.106,49 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: ACÓRDÃO N°1186/2017 TCU E LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. DATA ASSINATURA: 11/09/2024.).
##DAT PORTO VELHO, RO 11/09/2024.
##ASS BRUNO CESAR GOMES DA ROCHA
##CAR DIRETOR DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO-RO.
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11/09/2024
|
14/09/2024
|
457.106,50
|
6
|
76.184,42
|
|
11/09/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E AS DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO Nº 08/2024, POR MAIS 180 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 14/09/2024 OU ATÉ EFETIVAÇÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA, CONSOANTE CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA OS MESMOS SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE CONTRATO OU DESCARACTERIZADA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE DEU CAUSA AO PRESENTE CONTRATO.
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14/09/2024
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14/03/2025
|
457.106,50
|
6
|
76.184,42
|
|
17/10/2026
|
00008/2024
|
Termo de Encerramento
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|
18/03/2024
|
14/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200603
|
2024NE000096
|
DP99PAQPFPV - AQUISICOES DA PFPV/RO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
304.737,68
|
96.953,83
|
7.507,87
|
200.275,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2024NE000042
|
DP99PAQPFPV - AQUISICOES DA PFPV/RO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
447.833,40
|
0,00
|
0,00
|
447.833,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2026NE000052
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.423,67
|
0,00
|
0,00
|
23.423,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
72
|
2026-02-23
|
08120.008658/2023-18
|
2026-03-16
|
23423.67
|
|
39
|
2024-11-13
|
08120.008658/2023-18
|
2025-01-23
|
2710.08
|
|
41
|
2024-12-12
|
08120.008658/2023-18
|
2025-01-22
|
2537.09
|
|
34
|
2024-10-10
|
08120.008658/2023-18
|
2025-01-22
|
1433.28
|
|
33
|
2024-09-27
|
08120.006486/2024-11
|
2025-01-23
|
1016.81
|
|
31167059
|
2024-12-20
|
08120.008658/2023-18
|
2025-04-03
|
1279.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
37966
|
7.2497
|
275242.1102
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
663
|
0.9662
|
640.5906
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
158
|
0.9624
|
152.0592
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12751
|
0.6846
|
8729.3346
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1091
|
0.6846
|
746.8986
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
189
|
0.9657
|
182.5173
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
865
|
0.0403
|
34.8595
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
8904
|
0.0403
|
358.8312
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
22508
|
3.4233
|
77051.6364
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
41348
|
0.0822
|
3398.8056
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
70558
|
0.0822
|
5799.8676
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2112
|
0.8585
|
1813.1520
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1760
|
17.1147
|
30121.8720
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1850
|
28.5589
|
52833.9650
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.446.472-**
|
IDENILDO FERREIRA DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.663.992-**
|
ELTON CHARLES SOUSA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.766.152-**
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LUCAS ROCHA PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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