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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155591 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.149.136/0001-17 - ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO
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Processo
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23773.000469/2023-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS PARA O ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES PÚBLICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA, REGULARMENTE MATRICULADOS NO IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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Vig. Fim
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01/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 64.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2024
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00027/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000469/2023-06
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01/04/2024
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01/04/2025
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64.800,00
|
1
|
64.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155591
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2024NE000167
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L20RLP1900N - FUNCIONAMENTO - RECURSO DE ENSINO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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48.678,50
|
48.678,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1306/2025
|
2025-05-05
|
23773.000469/2023-06
|
2025-05-06
|
2042.55
|
|
181/2025MNUDDE
|
2025-02-26
|
23773.000469/2023-06
|
2025-02-26
|
2042.55
|
|
292
|
2025-01-29
|
23773.000469/2023-06
|
2025-03-21
|
5400.00
|
|
289
|
2025-01-29
|
23773.000469/2023-06
|
2025-03-21
|
5400.00
|
|
325
|
2025-05-23
|
23773.000469/2023-06
|
2025-05-26
|
5400.00
|
|
324
|
2025-05-23
|
23773.000469/2023-06
|
2025-05-26
|
5400.00
|
|
326
|
2025-05-23
|
23773.000469/2023-06
|
2025-05-26
|
5400.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-07-01
|
3240.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
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12
|
5400
|
64800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.005.606-**
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HELOISA BERNARDES CAETANO
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Gestor
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***.660.357-**
|
MILENA AMENDRO FARIA
|
Gestor Substituto
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***.810.306-**
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FRANCISCO BOAVENTURA MOREIRA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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