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Órgão
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91502 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO
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Unidade da Prestação do Serviço
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070022 - TRE/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070022 - TRE/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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070022 - TRE/MT
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Número da Compra
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00034/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.650.774/0001-06 - ALFA & OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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02583.2023-0
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Objeto
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SERVICÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - GARÇOM E COPEIRO - POSTOS DE TRABALHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2024
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Vig. Fim
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22/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.149.812,49
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 31.939,24
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Valor Acumulado
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R$ 1.032.337,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02583.2023-0
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23/03/2024
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22/03/2027
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852.735,96
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36
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23.687,11
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23/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DO VALOR DO OBJETO DO CONTRATO Nº 11/2024 EM R$ 15.566,76, EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 1,82%, A PARTIR DE 23/03/2024 A 22/03/2027
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23/03/2024
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22/03/2027
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839.079,24
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36
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23.307,76
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13/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REGISTRO DE ABERTURA DE EMPENHO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PLEITOS ELEITORAIS: 10.14.101.02.061.0033.4269.0001 – ELEMENTO DE DESPESA: 339037.01, VISANDO ACOBERTAR DESPESAS COM HORAS EXTRAS, NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 19 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA OS POSTOS DE TRABALHO DE GARÇOM E DE COPEIRO, DE ACORDO COM AS JUSTIFICATIVAS ESTAMPADAS NO DOCUMENTO (ID 0788436), REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2024, NO VALOR DE R$ 22.422,62
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23/03/2024
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22/03/2027
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852.735,96
|
36
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23.687,11
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01/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS, EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO, POR FORÇA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2024/2024 E 2025/2025, PASSANDO DE R$ 21.855,30 PARA: 2.1. A PARTIR DE 23/3/2024: A) VALOR MENSAL: R$ 23.331,03 A PARTIR DE 1º/1/2025: A) VALOR MENSAL: R$ 25.104,04
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23/03/2024
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22/03/2027
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964.569,86
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36
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26.793,61
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10/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO, NO CONTRATO Nº 11/2024, DE CLÁUSULAS QUE TRATEM DA ADOÇÃO DE POLÍTICA DE EQUIDADE DE GÊNERO E QUE PREVEJAM A RESERVA DE VAGAS PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ESPECIALMENTE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CONFORME PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 497/2023, Nº 255/2018 E Nº 540/2023
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14/07/2026
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22/03/2027
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964.569,86
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36
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26.793,61
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21/08/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE
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14/07/2026
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22/03/2027
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1.149.812,49
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36
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31.939,24
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01/10/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO CONSTANTE DA TABELA ABAIXO, OBJETO DO CONTRATO Nº 11/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE TERMO ADITIVO
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01/10/2026
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22/03/2027
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1.149.812,49
|
36
|
31.939,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
|
16940.85
|
609870.6000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
1
|
140.5622
|
129879.4728
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
1
|
26.0409
|
11718.4050
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
10060.08
|
362162.8800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
1
|
29.5594
|
8867.8200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
2
|
22.1699
|
27313.3168
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.978.811-**
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ANDREA MARTINS OLIVEIRA
|
Gestor
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|
***.107.941-**
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AILTON LOPES DOS SANTOS JÚNIOR
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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