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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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240126 - ON/MCTI
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Número da Compra
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00280/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.013.623/0001-83 - N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA
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Processo
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01210.000280/2023-48
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LANCHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
1.3. DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2024
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Vig. Fim
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08/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 470.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 470.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.580.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2024
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00022/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000280/2023-48
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02/02/2024
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01/06/2025
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470.000,00
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1
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470.000,00
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11/06/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2023, POR 30 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/05/2024 A 26/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666/93 E CLÁUSULAS SEGUNDA.
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11/06/2024
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08/07/2025
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470.000,00
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1
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470.000,00
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17/10/2026
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00022/2023
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Termo de Encerramento
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02/02/2024
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08/07/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240126
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2023NE400291
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2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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470.000,00
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470.000,00
|
0,00
|
0,00
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470.000,00
|
470.000,00
|
470.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BARCO ALUMÍNIO
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1
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470000
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470000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.505.807-**
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LENIMÁRIO PEREIRA DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.885.817-**
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LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
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Responsável no Setor Financeiro
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***.414.397-**
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ROBERTO MONTEIRO DIAS
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Apoio Administrativo
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***.177.474-**
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JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
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Autoridade Competente
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***.295.817-**
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ADEMAR GONÇALVEZ
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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