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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.939.134/0001-61 - RESSILL EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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08120.000136/2024-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO / RO, COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM (GALÃO 20 LITROS), COM OS GALÕES CEDIDOS EM COMODATO, PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E PRESOS CUSTODIADOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/02/2024
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Vig. Fim
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01/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 25.920,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.160,00
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Valor Acumulado
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R$ 54.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.000136/2024-41
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29/02/2024
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28/02/2025
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51.840,00
|
24
|
2.160,00
|
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14/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 03/2024.
PROCESSO Nº: 08120.000136/2024-41. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2024. CONTRATANTE: SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS, CNPJ: 00.394.494/0008-02, CONTRATADO: REBECA VITORIA ROCHA DA SILVA, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 49.939.134/0001-61. OBJETO: CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2024, POR 12(DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/03/2025 À 01/03/2026. O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 25.920,00 (VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS), PARA O PERÍODO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS. DATA ASSINATURA: 14/02/2025.
PORTO VELHO, RO 21/02/2025.
BRUNO CESAR GOMES DA ROCHA
DIRETOR DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EMPORTO VELHO-RO
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01/03/2025
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01/03/2026
|
25.920,00
|
12
|
2.160,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200603
|
2025NE000005
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.830,00
|
0,00
|
0,00
|
4.830,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2024NE000019
|
DP99PAQPFPV - AQUISICOES DA PFPV/RO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.920,00
|
13.098,00
|
0,00
|
12.822,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2025NE000060
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.600,00
|
7.078,36
|
0,00
|
14.521,64
|
7.078,36
|
2.707,48
|
2.707,48
|
4.370,88
|
|
200603
|
2026NE000015
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33
|
2024-11-29
|
08120.000136/2024-41
|
2025-01-08
|
2100.00
|
|
35
|
2024-12-27
|
08120.009797/2024-31
|
2025-01-09
|
1464.00
|
|
9434369
|
2025-01-29
|
08120.000838/2025-13
|
2025-02-13
|
1626.00
|
|
9553433
|
2025-03-01
|
08120.000136/2024-41
|
2025-03-18
|
1788.00
|
|
9672034
|
2025-04-02
|
08120.002726/2025-99
|
2025-05-06
|
1416.00
|
|
9774637
|
2025-04-30
|
08120.003468/2025-68
|
2025-05-06
|
1740.00
|
|
9851071
|
2025-05-21
|
08120.004042/2025-21
|
2025-05-22
|
227.92
|
|
9895550
|
2025-06-02
|
08120.004343/2025-55
|
2025-06-09
|
1884.00
|
|
10001666
|
2025-07-01
|
08120.000136/2024-41
|
2025-07-14
|
1695.60
|
|
10128746
|
2025-08-05
|
08120.000136/2024-41
|
2025-08-06
|
1695.60
|
|
19
|
2025-11-03
|
08120.000136/2024-41
|
2025-11-03
|
1852.60
|
|
004
|
2025-09-05
|
08120.000136/2024-41
|
2025-09-08
|
1695.60
|
|
012
|
2025-10-01
|
08120.000136/2024-41
|
2025-10-02
|
2034.72
|
|
26
|
2025-12-01
|
08120.000136/2024-41
|
2025-12-18
|
1695.60
|
|
000000030
|
2026-01-02
|
08120.000136/2024-41
|
2026-01-08
|
1431.84
|
|
31
|
2026-02-02
|
08120.000136/2024-41
|
2026-03-03
|
1494.64
|
|
32
|
2026-03-04
|
08120.000136/2024-41
|
2026-03-05
|
1444.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
360
|
6
|
25920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.687.364-**
|
JEFFERSON DE MEDEIROS SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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