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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194029 - XAVANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194029 - XAVANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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194029 - XAVANTE
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.727.414/0001-80 - NORTE MANA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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08746.000142/2023-60
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Objeto
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CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CUMULADOS COM ATIVIDADES ACESSÓRIAS DE COPEIRAGEM, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA SEDE DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE NOVA XAVANTINA,
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO SEAD - CR-XAV (6672121). PROCESSO 08...
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Vig. Início
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01/05/2024
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Vig. Fim
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01/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.284,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 4.607,05
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Valor Acumulado
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R$ 73.334,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2024
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00043/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000142/2023-60
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01/05/2024
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01/07/2025
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8.318,46
|
12
|
693,21
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04/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULAS TERCEIRA (DA VIGÊNCIA) E DA CLÁUSULA QUARTA (DO VALOR DO CONTRATO) DO CONTRATO Nº 43/2024.
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01/07/2024
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01/07/2025
|
53.830,90
|
12
|
4.485,91
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10/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 43/2024, CELEBRADO EM 05/05/2023, E VIGENTE ATÉ 01/07/2025;
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01/05/2024
|
01/07/2025
|
55.284,60
|
12
|
4.607,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194029
|
2024NE000044
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.513,92
|
4.439,24
|
1.040,32
|
30.034,36
|
5.543,24
|
0,00
|
552,00
|
4.927,56
|
|
194029
|
2025NE000012
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.649,16
|
0,00
|
0,00
|
28.649,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194029
|
2024NE000277
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.750,61
|
4.750,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
846
|
2025-03-10
|
08746.000080/2025-58
|
2025-04-01
|
4439.24
|
|
774
|
2025-01-09
|
08746.000478/2024-11
|
2025-01-22
|
4439.24
|
|
810
|
2025-02-10
|
08746.000080/2025-58
|
2025-02-25
|
4439.24
|
|
960
|
2025-04-24
|
08746.000142/2023-60
|
2025-04-30
|
4439.24
|
|
972
|
2025-05-14
|
08746.000142/2023-60
|
2025-06-04
|
4439.24
|
|
1036
|
2025-06-23
|
08746.000080/2025-58
|
2025-06-24
|
2013.72
|
|
1009
|
2025-06-10
|
08746.000080/2025-58
|
2025-06-11
|
4439.24
|
|
1044
|
2025-07-11
|
08746.000080/2025-58
|
2025-07-29
|
4439.24
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
55284.6
|
55284.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.225.674-**
|
MARCELO SOARES ABREU LOPEZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.756.431-**
|
INDIANA PETSIRÉI'Õ DUMHIWE
|
Gestor
|
|
***.110.731-**
|
JULIANA RIBEIRO TAVARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.680.928-**
|
GABRIEL GOMES MURIA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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