|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170018 - SRRF01
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170018 - SRRF01
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE000209
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170018 - SRRF01
|
|
Número da Compra
|
00021/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.939.349/0001-04 - EL ELION COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
10265.510192/2022-80
|
|
Objeto
|
EMPENHO COM FORÇA DE CONTRATO CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021, PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS PARA ATENDER A ARF/DOURADOS. DISPENSA SRRF01 21/2022, ITEM 01.
|
|
Informações Complementares
|
17001806000212022 - UASG Minuta: 170018
|
|
Vig. Início
|
29/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 6.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2022
|
2022NE000209
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.510192/2022-80
|
29/12/2022
|
31/12/2022
|
6.400,00
|
1
|
6.400,00
|
|
17/10/2026
|
2022NE000209
|
Termo de Encerramento
|
|
29/12/2022
|
31/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170018
|
2022NE000209
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.400,00
|
0,00
|
0,00
|
6.400,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
400
|
16
|
6400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.525.321-**
|
ANDREA LISBOA BARBOSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|