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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23812.000888/2023-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFCE CAMPUS ITAPIPOCA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 37.808,33
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 37.808,33
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.000888/2023-26
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01/04/2024
|
01/04/2025
|
35.668,25
|
1
|
35.668,25
|
|
28/03/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2025 A 01/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
01/04/2025
|
01/04/2026
|
35.668,25
|
1
|
35.668,25
|
|
27/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2026 A 01/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DO TERMO CONTRATUAL, APLICANDO-SE O IPCA EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E NOS TERMOS DOS ARTS. 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE
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01/04/2026
|
01/04/2027
|
37.808,33
|
1
|
37.808,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158965
|
2024NE000048
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.728,32
|
5.240,99
|
0,00
|
6.487,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2024NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2024NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2025NE000080
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.590,00
|
3,79
|
0,00
|
2.586,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2025NE000098
|
L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.317,39
|
0,00
|
0,00
|
2.317,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2026NE000058
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.445,05
|
36,57
|
0,00
|
10.408,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11458
|
2026-08-06
|
23812.001692/2026-00
|
2026-08-10
|
302.01
|
|
83996
|
2025-08-06
|
23812.001664/2025-01
|
2025-08-12
|
1364.61
|
|
83997
|
2025-08-06
|
23812.001664/2025-01
|
2025-08-12
|
1221.60
|
|
445
|
2025-11-07
|
23812.002474/2025-01
|
2025-11-12
|
2317.39
|
|
6917
|
2026-04-16
|
23812.000775/2026-73
|
2026-04-22
|
3351.25
|
|
6918
|
2026-04-16
|
23812.000775/2026-73
|
2026-04-17
|
3812.17
|
|
8832
|
2026-06-12
|
23812.001339/2026-11
|
2026-06-15
|
2943.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
25
|
0.01
|
0.2500
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
35668
|
1.06
|
37808.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.913-**
|
MARIA SAMIA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.570.863-**
|
FELIPE ALEX PONTE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
