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Órgão 26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
Unidade da Prestação do Serviço 154421 - UNIVASF
Unidade Gestora Origem do Contrato 154421 - UNIVASF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154421 - UNIVASF
Número da Compra 00047/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes NEMA/PISF-UNIVASF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
Processo 23402.019646/2022-57
Objeto O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF, DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO, QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 29/02/2024
Vig. Fim 01/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 717.781,27
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 59.815,11
Valor Acumulado R$ 17.944.531,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/02/2024 00036/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.019646/2022-57 29/02/2024 01/03/2025 717.781,27 1 717.781,27
17/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 036/2024-UNIVASF 01/03/2025 01/03/2026 717.781,27 1 717.781,27
24/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 036/2024-UNIVASF 01/03/2026 01/03/2027 717.781,27 12 59.815,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154421 2024NE000548 NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.249,00 0,00 0,00 2.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE001016 NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE000142 NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 4.181,82 0,00 0,00 4.181,82 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE000223 NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 289.187,12 0,00 0,00 289.187,12 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000244 NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000137 M20RKN0102N - AQUIS. DE MAT. DE CONS. - GAL. AGUA TODAS UND 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000301 NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 293.367,94 0,00 0,00 293.367,94 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000167 M20RKN0102N - AQUIS. DE MAT. DE CONS. - GAL. AGUA TODAS UND 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000443 NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000444 NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000530 NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000175 M20RKN0102N - AQUIS. DE MAT. DE CONS. - GAL. AGUA TODAS UND 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000381 NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 294.867,94 1.500,00 0,00 293.367,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0000008505039 2025-02-18 23402.019646/2022-57 2025-04-07 293367.94
013000008-1 2025-07-01 23402.019646/2022-57 2025-07-07 750.00
0332090013000008- 2025-07-02 23402.019646/2022-57 2025-07-03 750.00
277690 2026-01-27 23402.019646/2022-57 2026-03-09 750.00
033-7 2026-04-28 23402.019646/2022-57 2026-05-08 293367.94
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SEGURO / GARANTIA 1 293367.94 293367.9400
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 424413.33 424413.3300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.133.984-** ANA GABRIELA LINS SEABRA Gestor
***.366.339-** LUIZ CEZAR MACHADO PEREIRA Gestor Substituto
***.163.569-** RENATO GARCIA RODRIGUES Fiscal Técnico
***.263.769-** PATRICIA AVELLO NICOLA PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PNCP DO SEGUNDO TERMO ADITIVO 1.10 MB 04/03/2026 11:29:20
PUBLICACAO DOU DO SEGUNDO TERMO ADITIVO 2.16 MB 04/03/2026 11:28:56
NOTA DE EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO 22.50 KB 04/03/2026 11:28:05
SEGUNDO TERMO ADITIVO 2.90 MB 04/03/2026 11:27:30
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 731.11 KB 04/03/2026 11:24:23
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO PNCP 169.03 KB 01/04/2024 15:32:43
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOU 130.38 KB 01/04/2024 15:32:14
PORTARIA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 1.61 MB 01/04/2024 15:31:37
CONTRATO 777.05 KB 01/04/2024 15:31:09
NOTA DE EMPENHO 2 PARA O CONTRATO 74.03 KB 01/04/2024 15:30:44
NOTA DE EMPENHO 1 PARA O CONTRATO 73.68 KB 01/04/2024 15:30:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo