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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2024
Unidade Realizadora da Compra 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.628.545/0001-66 - N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDA
Processo 23051.024247/2022-34
Objeto EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45KG PARA SUPRIR O NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – NAN, E O DEPARTAMENTO DE APOIO A PROJETOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - DAPPA DO CAMPUS CASTANHAL
Informações Complementares
Vig. Início 14/03/2024
Vig. Fim 14/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 293.132,78
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 293.132,78
Valor Acumulado R$ 10.278.613,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/03/2024 00009/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.024247/2022-34 14/03/2024 14/03/2025 270.285,54 1 270.285,54
14/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 09/2024, EM RAZÃO DO FIM DO 1º (PRIMEIRO) ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA RESPECTIVAMENTE. 14/03/2025 14/03/2026 293.132,78 1 293.132,78
09/03/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO ACORDO 14/03/2026 14/03/2027 293.132,78 1 293.132,78
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158308 2024NE000279 L2994P23CTN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16,86 16,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2025NE000002 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.137,24 0,00 0,00 1.137,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2025NE000072 L2994P23CTN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.175,27 5.672,41 208,41 51.294,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2023NE000280 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 288,28 288,28 0,00 0,00 288,28 288,28 288,28 0,00
158308 2024NE000027 L2994P23CTN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.011,71 17.859,65 0,00 34.152,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2024NE000094 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.935,04 0,00 0,00 6.935,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2025NE000025 L20RLP60CBN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.099,60 0,00 0,00 3.099,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2025NE000026 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.994,44 923,58 0,00 6.070,86 1.808,10 0,00 0,00 1.808,10
158308 2026NE000028 L2994P23CTN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.763,34 21.025,75 69,47 16.668,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2025NE000069 L2994P23CBN - PAP - TRANSPORTE (CHEGUE BEM) 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 5.166,00 0,00 6,41 5.159,59 0,00 0,00 0,00 6,41
158308 2025NE000266 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.472,40 1.472,40 0,00 0,00 1.472,40 0,00 0,00 1.472,40
158308 2026NE000078 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.808,37 9.468,35 0,00 340,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
682 2026-10-03 23051.024247/2022-34 2026-10-14 5602.50
658 2026-09-09 23051.024247/2022-34 2026-09-23 5602.50
637 2026-08-17 23051.024247/2022-34 2026-08-28 5602.50
345 2025-01-07 23051.024247/2022-34 2025-01-20 5166.00
324 2024-12-04 23051.024247/2022-34 2025-01-22 1137.24
374 2025-02-20 23051.024247/2022-34 2025-03-11 1780.20
373 2025-02-19 23051.024247/2022-34 2025-03-17 3099.60
356 2025-01-30 23051.024247/2022-34 2025-04-01 5166.00
384 2025-03-20 23051.024247/2022-34 2025-04-01 5682.60
402 2025-04-16 23051.024247/2022-34 2025-04-22 2801.25
401 2025-04-16 23051.024247/2022-34 2025-04-22 1549.80
420 2025-05-14 23051.024247/2022-34 2025-05-15 5602.50
435 2025-06-03 23051.024247/2022-34 2025-06-05 5602.50
446 2025-06-21 23051.024247/2022-34 2025-06-27 5602.50
399 2025-04-10 23051.024247/2022-34 2025-07-01 4649.40
424 2025-05-14 23051.024247/2022-34 2025-07-11 1527.48
466 2025-07-28 23051.024247/2022-34 2025-07-29 5042.25
484 2025-09-03 23051.024247/2022-34 2025-09-04 5042.25
491 2025-09-24 23051.024247/2022-34 2025-09-30 5602.50
693 2025-08-21 23051.024247/2022-34 2025-08-21 884.52
406 2025-11-04 23051.024247/2022-34 2025-11-21 1878.66
501 2025-10-17 23051.024247/2022-34 2025-11-26 5602.50
411 2025-11-11 23051.024247/2022-34 2025-11-26 5602.50
423 2025-12-10 23051.024247/2022-34 2025-12-17 516.60
419 2025-12-06 23051.024247/2022-34 2025-12-11 5602.50
558 2026-01-08 23051.024247/2022-34 2026-01-13 5602.50
550 2025-12-29 23051.024247/2022-34 2026-01-23 884.52
671 2026-02-24 23051.024247/2022-34 2026-02-27 5602.50
512 2026-03-18 23051.024247/2022-34 2026-03-23 5602.50
534 2026-04-13 23051.024247/2022-34 2026-04-14 5602.50
551 2026-05-06 23051.024247/2022-34 2026-05-18 4482.00
552 2026-04-30 23051.024247/2022-34 2026-05-18 631.80
677 2026-03-09 23051.024247/2022-34 2026-05-18 631.80
573 2026-05-29 23051.024247/2022-34 2026-06-10 5602.50
592 2026-06-20 23051.024247/2022-34 2026-06-29 5602.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 22500 12.45 280125.0000
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 767 10.54 8084.1800
Material CONJUNTO DISTRIBUIÇÃO GÁS 10 133.96 1339.6000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS 30 45.98 1379.4000
Material CATETER PERIFÉRICO 20 5.34 106.8000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS 20 104.89 2097.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo