|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00065/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.674.500/0001-50 - NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
|
|
Processo
|
23466.000332/2023-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 640.352,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.362,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.921.057,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2024
|
00065/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000332/2023-17
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
604.753,47
|
12
|
50.396,12
|
|
25/03/2025
|
00075/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00065/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/04/2025
|
01/04/2026
|
604.753,47
|
12
|
50.396,12
|
|
06/03/2026
|
00049/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS VALORES D O CONTRATO Nº 00065/2024-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO Nº RN000083/2024 E RN 000278/2023.
|
01/04/2024
|
01/04/2026
|
640.352,40
|
12
|
53.362,70
|
|
19/03/2026
|
00064/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00065/2024-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 12 MESES, COM TERMO INICIAL A 01 DE ABRIL DE 2026 E TERMO FINAL EM 01 DE ABRIL DE 2027.
|
01/04/2026
|
01/04/2027
|
640.352,40
|
12
|
53.362,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152711
|
2024NE000117
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2024NE000146
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.856,25
|
28.856,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2024NE000017
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
508.057,43
|
173.452,11
|
3.338,17
|
331.267,15
|
173.452,11
|
0,00
|
1.381,30
|
175.408,98
|
|
152711
|
2025NE000031
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
397.671,13
|
2.165,45
|
10.550,27
|
384.955,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2025NE000141
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.900,00
|
43.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2026NE000042
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
175.882,65
|
12.970,27
|
17.213,72
|
145.698,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2026NE000014
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
139.531,09
|
0,00
|
0,00
|
139.531,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2026NE000080
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
119.951,80
|
95.961,44
|
23.990,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2843
|
2026-08-06
|
23466.000332/2023-17
|
2026-08-11
|
36098.95
|
|
3137
|
2026-10-06
|
23466.000332/2023-17
|
2026-10-13
|
35929.46
|
|
2965
|
2026-09-04
|
23466.000332/2023-17
|
2026-09-08
|
34772.51
|
|
2670
|
2026-07-07
|
23466.000332/2023-17
|
2026-07-08
|
35562.51
|
|
0506
|
2024-07-10
|
23466.000332/2023-17
|
2024-07-11
|
44445.68
|
|
RECIBO DE PAGAMEN
|
2024-06-19
|
23466.000796/2024-12
|
2024-07-10
|
546.64
|
|
528
|
2024-08-02
|
23466.000918/2024-62
|
2024-08-07
|
45844.44
|
|
568
|
2024-09-05
|
23466.000332/2023-17
|
2024-09-06
|
46158.59
|
|
SET
|
2024-09-05
|
23466.000332/2023-17
|
2024-10-21
|
671.38
|
|
673
|
2024-12-06
|
23466.000107/2025-42
|
2025-01-23
|
46332.20
|
|
599
|
2024-10-02
|
23466.001356/2024-74
|
2024-10-21
|
47478.27
|
|
14082908
|
2024-08-14
|
23466.000332/2023-17
|
2024-09-06
|
249.48
|
|
630
|
2024-11-06
|
23466.001557/2024-71
|
2024-11-18
|
45586.10
|
|
717
|
2025-01-09
|
23466.000071/2025-05
|
2025-01-09
|
44445.68
|
|
718
|
2025-01-09
|
23466.000071/2025-05
|
2025-01-09
|
1381.29
|
|
758
|
2025-02-06
|
23466.000269/2025-81
|
2025-02-06
|
46994.41
|
|
799
|
2025-03-12
|
23466.000382/2025-66
|
2025-03-12
|
45370.48
|
|
1352
|
2025-09-02
|
23466.001311/2025-81
|
2025-09-02
|
45519.21
|
|
812
|
2025-03-20
|
23466.000382/2025-66
|
2025-03-20
|
124.74
|
|
863
|
2025-04-15
|
23466.000546/2025-55
|
2025-04-15
|
45353.04
|
|
933
|
2025-05-08
|
23466.000712/2025-13
|
2025-05-08
|
45527.09
|
|
1100
|
2025-06-27
|
23466.000332/2023-17
|
2025-06-27
|
45045.68
|
|
1108
|
2025-07-01
|
23466.000989/2025-46
|
2025-07-01
|
45732.99
|
|
1237
|
2025-08-04
|
23466.001223/2025-89
|
2025-08-11
|
45530.25
|
|
1448
|
2025-10-02
|
23466.000332/2023-17
|
2025-10-06
|
45781.49
|
|
1497
|
2025-10-09
|
23466.000332/2023-17
|
2025-10-23
|
1467.50
|
|
1448 DEDUÇÃO INSS
|
2025-10-02
|
23466.000332/2023-17
|
2025-11-17
|
2691.51
|
|
1612
|
2025-11-03
|
23466.000332/2023-17
|
2025-11-19
|
45986.95
|
|
1697
|
2025-12-01
|
23466.000332/2023-17
|
2025-12-04
|
44445.68
|
|
1696
|
2025-12-01
|
23466.000332/2023-17
|
2025-12-05
|
1394.07
|
|
1890
|
2026-01-07
|
23466.000332/2023-17
|
2026-01-09
|
44445.68
|
|
1891
|
2026-01-07
|
23466.000332/2023-17
|
2026-01-09
|
959.39
|
|
1988
|
2026-02-05
|
23466.000332/2023-17
|
2026-02-09
|
249.48
|
|
2061
|
2026-03-05
|
23466.000332/2023-17
|
2026-03-10
|
46005.68
|
|
1987
|
2026-02-05
|
23466.000332/2023-17
|
2026-02-09
|
44728.68
|
|
2265
|
2026-04-08
|
23466.000332/2023-17
|
2026-04-09
|
43150.65
|
|
2331
|
2026-05-06
|
23466.000332/2023-17
|
2026-05-08
|
39164.08
|
|
2494
|
2026-06-09
|
23466.000332/2023-17
|
2026-06-10
|
35366.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
3950.88
|
94821.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
24
|
5997.59
|
143942.1600
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
12
|
8458.16
|
101497.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
12
|
3951.24
|
47414.8800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
|
24
|
6044.04
|
145056.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ODONTOLÓGICO
|
12
|
2551.51
|
30618.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
6416.77
|
77001.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.334-**
|
CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.057.554-**
|
DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.683.474-**
|
ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.683.474-**
|
ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.005.814-**
|
SHILTON ROQUE DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.057.554-**
|
DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.057.554-**
|
DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.461.884-**
|
FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
