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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.027.041/0001-93 - SALUTEM SERVICOS DE AGRONOMIA, ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23135.000358/2024-98
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EFETIVO DE PRAGAS E ROEDORES PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRN PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2024
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Vig. Fim
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18/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.100,46
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 2.050,23
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Valor Acumulado
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R$ 73.808,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
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00050/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.000358/2024-98
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18/03/2024
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18/03/2025
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28.703,22
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14
|
2.050,23
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17/03/2025
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00065/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2024-PROAD/IFRN.
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18/03/2025
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18/03/2026
|
4.100,46
|
2
|
2.050,23
|
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18/03/2026
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00061/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2024-PROAD/IFRN.
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18/03/2026
|
18/03/2027
|
4.100,46
|
2
|
2.050,23
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158375
|
2024NE000032
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.100,46
|
2.050,24
|
0,00
|
2.050,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2025NE000017
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.050,24
|
1.025,13
|
0,00
|
1.025,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6852
|
2026-07-14
|
23135.000358/2024-98
|
2026-07-16
|
1025.11
|
|
4605
|
2025-01-27
|
23135.000136/2025-56
|
2025-01-28
|
1025.11
|
|
3866
|
2024-07-29
|
23135.001010/2024-18
|
2024-08-06
|
1025.11
|
|
5306
|
2025-06-30
|
23135.001127/2025-82
|
2025-07-02
|
1025.11
|
|
5763
|
2025-10-06
|
23135.001680/2025-15
|
2025-10-07
|
1025.11
|
|
6143
|
2026-01-12
|
23135.000056/2026-81
|
2026-01-22
|
1025.11
|
|
6532
|
2026-04-27
|
23135.000358/2024-98
|
2026-04-28
|
1025.11
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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29289
|
0.14
|
4100.4600
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.320.164-**
|
LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.785.174-**
|
ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.605.024-**
|
HUDSON CARLOS SILVA DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.844.784-**
|
MAURICIO TAVARES BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.133.364-**
|
NELSON LUIS DO VALE FIGUEIREDO
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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