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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Setor de Engenharia Clínica
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.160.812/0001-44 - BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA
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Processo
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23541.000318/2023-73
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O CITÔMETRO DE FLUXO MARCA BECKMAN, MODELO DXFLEX , N/S BF27160, REGISTRO PATRIMONIAL 482730 PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2024
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Vig. Fim
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21/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.620,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.885,04
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Valor Acumulado
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R$ 140.210,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000318/2023-73
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22/03/2024
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21/03/2025
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90.210,00
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24
|
3.758,75
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20/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 22/03/2025
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22/03/2025
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21/03/2026
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45.105,00
|
12
|
3.758,75
|
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20/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 1 ANO, A PARTIR DE 22/03/2026
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22/03/2026
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21/03/2027
|
45.105,00
|
12
|
3.758,75
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20/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 3,36% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 46.620,48, A PARTIR DE 22/03/2026.
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22/03/2024
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21/03/2027
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46.620,48
|
12
|
3.885,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155125
|
2025NE000231
|
UFM5J001324 - UFM5J001324
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.105,00
|
7.517,50
|
355,20
|
37.232,30
|
7.517,50
|
0,00
|
0,00
|
7.872,70
|
|
155125
|
2024NE001305
|
UFM4J001324 - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.828,75
|
7.517,50
|
355,20
|
25.956,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2024NE003653
|
UFM4J001324 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.307,70
|
0,00
|
0,00
|
3.307,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2026NE000057
|
UFM6J001324 - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.218,98
|
7.770,11
|
3.885,04
|
26.563,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO
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1
|
3885.04
|
46620.4800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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