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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160392 - CMDO 3 RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160392 - CMDO 3 RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2024
Unidade Realizadora da Compra 160392 - CMDO 3 RM
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 51.005.761/0001-77 - MUNDO A FORA VIAGENS LTDA
Processo 64292.044247/2023-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO DE BILHETES, DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E RODOVIÁRIAS, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE VIAGENS NO INTERESSE DO COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 15/03/2024
Vig. Fim 07/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 321.155,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 321.155,10
Valor Acumulado R$ 11.561.583,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/03/2024 00026/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64292.044247/2023-87 15/03/2024 15/03/2025 321.155,10 1 321.155,10
07/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo RENOVAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2024 08/03/2025 07/03/2026 321.155,10 1 321.155,10
06/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES, DE 08 DE MARÇO DE 2026 À 07 DE MARÇO DE 2027, A VIGÊNCIA CONTRATUAL 08/03/2026 07/03/2027 321.155,10 1 321.155,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167392 2025NE000157 IXAPFUNADOM - FUNADOM - FONTE 14 - DGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.999,01 1.999,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160392 2025NE000780 E5MBSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - MB - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.399,20 276,65 0,00 4.122,55 0,00 0,00 0,00 0,00
160392 2025NE000751 E5MBSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - MB - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160392 2025NE000770 E5MBSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - MB - PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160392 2026NE000144 E6RVSOLPASS - REMONTA E VETERINARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.225,00 0,00 0,00 2.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160392 2025NE001380 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 92,24 2.907,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160392 2026NE000365 FAOPPRESTGS - ESTAGIOS SETORIAIS DO COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 167,42 0,00 0,00 167,42 0,00 0,00 0,00 0,00
167392 2026NE000107 IXAPFUNADOM - FUNADOM - FONTE 14 - DGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167392 2026NE000162 D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167392 2026NE000281 C6ENEASOUTR - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160392 2026NE000916 IDDSATADCOM - DESLOCAMENTO PARA CURSO DE ADJUNTO DE COMANDO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 857,04 857,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167392 2026NE000335 D5SAFUSEQUO - EQUOTERAPIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 12510 0.01 125.1000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 321030 1 321030.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.530.470-** PEDRO HENRIQUE (HOY) Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo