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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Cerimonial
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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21.184.573/0001-92 - GUIOMAR APARECIDA LEITE
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Processo
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0000027-81.2024.6.22.8000
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CERIMONIAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, INCLUINDO HOMENAGENS, SOLENIDADES, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, CONFERÊNCIAS, CURSOS E OUTROS EVENTOS CORRELATOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2024
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Vig. Fim
|
25/03/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 69.154,90
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.762,91
|
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Valor Acumulado
|
R$ 135.481,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000027-81.2024.6.22.8000
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25/03/2024
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25/03/2025
|
50.790,00
|
12
|
4.232,50
|
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25/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
REGISTRAR O ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 24,57% (VINTE E QUATRO INTEIROS E CINQUENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO TRE-RO N. 07/2024, CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$13.082,88, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORNAMENTAÇÃO EM SOLENIDADES SOLENES A SEREM REALIZADAS PELO TRE-RO, INCIDENTES NA FORMA E NOS ITENS A SEGUIR INDICADOS:
O DETALHAMENTO E AS JUSTIFICATIVAS PARA OS OBJETOS DESTE INSTRUMENTO CONSTAM NA SOLICITAÇÃO N. 8/2025/CERIMONIAL (EVENTO 1449597) E NOS DEMAIS DOCUMENTOS INSERIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO SEI TRE-RO RESPECTIVO.
1.3. O HISTÓRICO DESTA CONTRATAÇÃO CONSTA NO ANEXO I DESTE INSTRUMENTO.
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25/03/2024
|
25/03/2026
|
66.326,70
|
12
|
5.527,23
|
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26/03/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
I. PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TRE-RO Nº. 07/2024 (EVENTO 1134177), CONTADOS A PARTIR DE 26/03/2025 A 25/03/2026;
II. REGISTRAR O 1º REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO TRE-RO Nº. 07/2024 (EVENTO 1134177) NO PERCENTUAL DE 4,831300% (QUATRO INTEIROS E OITOCENTOS E TRINTA E UM MIL E TREZENTOS MILIONÉSIMOS POR CENTO), DECORRENTE DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA - ACUMULADO, AFERIDO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024, COM EFEITOS FINANCEIROS SOBRE O CONTRATO MENCIONADO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2024 (CONSIDERANDO A DATA-BASE DO ORÇAMENTO ESTIMADO NA INFORMAÇÃO CONCLUSIVA SOBRE O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (ICVEC) E A APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA PROPOSTA), CONFORME SE VERIFICA NOS EVENTOS 1116660 E 1116309, PERCENTUAL ESSE QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 2.453,82; E
III. INCLUIR O ITEM 26 NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 07/2024/TRE-RO (EVENTO 1134177), PARA A INCLUSÃO DE NORMA SOBRE A POLÍTICA DE INTEGRIDADE NAS CONTRATAÇÕES E A CONDUTA ÉTICA DA GESTÃO DE CONTRATAÇÕES DO TRE-RO, REGULAMENTADA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL, POR MEIO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TRE-RO Nº 3, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO 2941/2024- PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC (EVENTO 1262257).
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26/03/2025
|
25/03/2026
|
53.243,82
|
12
|
4.436,99
|
|
17/03/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
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1) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO TRE-RO Nº 07/2024 POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 26/03/2026 ATÉ 25/03/2027; E 2) REGISTRAR O 2º REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO TRE-RO Nº. 07/2024, MEDIANTE APLICAÇÃO DO IPCA - ACUMULADO, AFERIDO NO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025, NO PERCENTUAL DE 4,264380%, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO/2026, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 2.828,46. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$69.154,90.
|
26/03/2026
|
25/03/2027
|
69.154,90
|
12
|
5.762,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070024
|
2025NE000226
|
ADM EVENTO - EVENTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2024NE000217
|
ADM EVENTO - EVENTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.930,00
|
0,00
|
0,00
|
11.930,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2025NE000660
|
ADM EVENTO - EVENTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.082,88
|
13.082,88
|
0,00
|
0,00
|
13.082,88
|
13.082,88
|
13.082,88
|
0,00
|
|
070024
|
2026NE000677
|
TRE REUNIA1 - ELEICOES - REUNIOES PRIMEIRO TURNO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.278,82
|
0,00
|
0,00
|
1.278,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
684
|
2026-09-09
|
0000027-81.2024.6.22
|
2026-09-09
|
1278.82
|
|
224
|
2024-03-28
|
0000027-81.2024.6.22
|
2024-04-01
|
1450.00
|
|
264
|
2024-09-23
|
0000027-81.2024.6.22
|
2024-09-23
|
870.00
|
|
250
|
2024-08-19
|
0000027-81.2024.6.22
|
2024-08-20
|
4340.00
|
|
300
|
2024-12-19
|
0000027-81.2024.6.22
|
2024-12-19
|
2470.00
|
|
284
|
2024-11-21
|
0000027-81.2024.6.22
|
2024-11-21
|
3470.00
|
|
298
|
2024-12-19
|
0000027-81.2024.6.22
|
2024-12-19
|
1950.00
|
|
299
|
2024-12-19
|
0000027-81.2024.6.22
|
2024-12-19
|
7240.00
|
|
305
|
2024-12-23
|
0000027-81.2024.6.22
|
2024-12-23
|
1800.00
|
|
378
|
2025-06-03
|
0000027-81.2024.6.22
|
2025-06-03
|
2138.54
|
|
358
|
2025-05-08
|
0000027-81.2024.6.22
|
2025-05-08
|
3952.12
|
|
386
|
2025-06-18
|
0000027-81.2024.6.22
|
2025-06-18
|
2903.82
|
|
455
|
2025-10-06
|
0000027-81.2024.6.22
|
2025-10-06
|
4581.10
|
|
NOTA 488
|
2025-12-01
|
0000027-81.2024.6.22
|
2025-12-02
|
6541.44
|
|
NOTA 489
|
2025-12-01
|
0000027-81.2024.6.22
|
2025-12-02
|
2903.82
|
|
533
|
2026-01-30
|
00000278120246228000
|
2026-01-30
|
1226.50
|
|
527
|
2026-01-27
|
00000278120246228000
|
2026-01-30
|
3653.60
|
|
572
|
2026-04-09
|
0000027-81.2024.6.22
|
2026-04-10
|
1748.83
|
|
551
|
2026-03-16
|
0000027-81.2024.6.22
|
2026-03-16
|
2699.74
|
|
571
|
2026-04-09
|
0000027-81.2024.6.22
|
2026-04-10
|
3410.20
|
|
582
|
2026-04-29
|
0000027-81.2024.6.22
|
2026-04-29
|
3410.20
|
|
608
|
2026-06-03
|
0000027-81.2024.
|
2026-06-08
|
3005.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS - PLANTA / VASO
|
24
|
950.91
|
22821.8400
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS - PLANTA / VASO
|
47
|
710.46
|
33391.6200
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS - PLANTA / VASO
|
24
|
327.91
|
7869.8400
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS - PLANTA / VASO
|
8
|
633.95
|
5071.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.521.642-**
|
ÁUREA CRISTINA SALDANHA OLIVEIRA ARAGAO
|
Gestor
|
|
***.311.562-**
|
RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.591.932-**
|
YASMIM PAULLA DOURADO GRANDO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
