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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158498 - IFMT/RONDONOPOLIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158498 - IFMT/RONDONOPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.585.506/0001-01 - VOAR TURISMO LTDA
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Processo
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23196.002111/2023-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EMISSÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA PARA AS VIAGENS INTERNACIONAIS, E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ÂMBITO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/03/2024
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Vig. Fim
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21/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.006,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.006,08
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Valor Acumulado
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R$ 1.260.364,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2024
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00002/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23196.002111/2023-19
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21/03/2024
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21/03/2025
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1.029.297,92
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49
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21.006,08
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25/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2024 POR MAIS 48 MESES, A PARTIR DE 21/03/2025 ATÉ 21/03/2029, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
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21/03/2025
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21/03/2029
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21.006,08
|
1
|
21.006,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158498
|
2024NE000437
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L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.638,46
|
0,00
|
0,00
|
9.638,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158498
|
2024NE000011
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.593,73
|
0,00
|
0,00
|
1.593,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158498
|
2025NE000498
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.274,26
|
0,00
|
0,00
|
1.274,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158498
|
2026NE000234
|
L4572N56LFN - EDITAL Nº 53/2025 CURSO DE FORMACAO DE LIDERA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
17.280,57
|
0,00
|
0,00
|
17.280,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158498
|
2026NE000267
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.072,60
|
0,00
|
0,00
|
3.072,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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FT00010731
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2025-12-01
|
23196.001855/2025-70
|
2025-12-02
|
1274.26
|
|
FT00011401
|
2026-05-14
|
23196.000956.2026-12
|
2026-05-20
|
20353.17
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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16
|
1312.88
|
21006.0800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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