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Órgão
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26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154043 - FUFUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154043 - FUFUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154043 - FUFUB
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Número da Compra
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00099/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.375.762/0001-01 - CONSTERPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
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Processo
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23117.042248/2023-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DOS GINÁSIOS G-01 E G-02 DO CAMPUS EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2024
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Vig. Fim
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06/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.186.988,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.186.988,61
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Valor Acumulado
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R$ 46.003.130,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.042248/2023-31
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07/03/2024
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06/09/2025
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19.160.237,40
|
11
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2.661.083,99
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31/12/2024
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$ 249.651,68; SUPRIMIR SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DER$17.598,68; PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 06/09/2025; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA PARA 06/06/2025 E REPACTUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
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07/03/2025
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06/09/2025
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2.661.083,99
|
1
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2.661.083,99
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03/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$ 49.098,64 (QUARENTA E NOVE MIL NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS); CONFORME PLANILHA 2º ADITIVO - ACRÉSCIMO (SEI Nº 6374504);
SUPRIMIR SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DER$621.700,57 (SEISCENTOS E VINTE E UM MIL E SETECENTOS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME PLANILHA 2º ADITIVO - SUPRESSÃO (SEI Nº 6374512);
REAJUSTAR SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$ 98.506,55 (NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) (SEI Nº 6285374);
REPACTUAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME PLANILHA CRONOGRAMA 2º TERMO ADITIVO (SEI Nº 6385688);
RETIFICAR O ITEM 7.1 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO (SEI Nº 5203879), CONFORME A SEGUIR:
ONDE SE LÊ:
7.1. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO EM 11/10/2023.
LEIA-SE:
7.1. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO EM 08/2023.
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03/06/2025
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06/09/2025
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2.186.988,61
|
1
|
2.186.988,61
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154043
|
2025NE001345
|
MSS25G43LB8 - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
134.076,92
|
23.583,25
|
19.628,20
|
90.865,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2024NE000301
|
MSS25G43LB8 - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.214.515,50
|
749.811,00
|
0,00
|
464.704,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2025NE000403
|
MSS25G43LB8 - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
101.141,32
|
0,00
|
0,00
|
101.141,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
232
|
2024-12-18
|
23117.042248/2023-31
|
2024-12-20
|
65963.83
|
|
244
|
2025-02-10
|
23117.003124/2025-00
|
2025-02-10
|
91017.50
|
|
242
|
2025-02-10
|
23117.005654/2025-84
|
2025-02-10
|
50941.29
|
|
254
|
2025-04-15
|
23117.022819/2025-82
|
2025-04-15
|
183611.62
|
|
267
|
2025-06-13
|
23117.040397/2025-27
|
2025-06-16
|
165357.52
|
|
271
|
2025-07-14
|
23117.047738/2025-95
|
2025-07-21
|
119854.90
|
|
272
|
2025-07-25
|
23117.050755/2025-18
|
2025-07-25
|
34205.66
|
|
281
|
2025-09-22
|
23117.064831/2025-64
|
2025-10-02
|
77558.07
|
|
12
|
2025-12-04
|
23117.080688/2025-58
|
2025-12-04
|
172935.60
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO
|
1
|
2186988.61
|
2186988.6100
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.324.136-**
|
DOGMAR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.462.276-**
|
CARLOS HENRIQUE REZENDE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.532.966-**
|
FERNANDO DIAS DA CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.776.146-**
|
ALEXANDRE GONTIJO TSUTAKE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.802.171-**
|
ARTHUR MIGUEL ROMANO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.321.746-**
|
DENIZE LEMOS DUARTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.823.286-**
|
MARCELA DE ANDRADE MOURA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.855.206-**
|
ANA PAULA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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