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Órgão
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53000 - MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Número da Compra
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00022/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.038.368/0001-65 - DISRUPTEC BRASIL LTDA
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Processo
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59242.000183/2017-10
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL COM ASSINATURA ILIMITADA E SUPORTE TÉCNICO, VISANDO PROVER AO MI O USO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM DISPOSITIVOS MÓVEIS DE MODO A AMPLIARSEU USO NOS PROCESSOS ELETRÔNICOS.
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Informações Complementares
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POR ALGUM MOTIVO, NA IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO SIASG...
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Vig. Início
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08/03/2018
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Vig. Fim
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08/03/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 431.502,05
|
|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 35.958,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.294.506,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/03/2018
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00005/2018
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Termo de Encerramento
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|
08/03/2018
|
08/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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08/03/2018
|
00005/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59242.000183/2017-10
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08/03/2018
|
08/03/2023
|
431.502,05
|
12
|
35.958,50
|
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07/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS DOZE MESES.
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08/03/2019
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08/03/2020
|
600.489,95
|
1
|
0,00
|
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06/03/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
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A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PORMAIS 12 MESES OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO NOVO CERTAME LICITATÓRIO DESTINADO A SUBSTITUIR A PRESENTE AVENÇA; B) SUPRESSÃO DE ITENS CORRESPONDENTE A 28,14% DO VALOR INICIAL CONTRATADO.
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09/03/2020
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08/03/2021
|
431.502,05
|
1
|
0,00
|
|
04/03/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 09/03/2021 ATÉ 08/03/2022, OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO NOVO CERTAME LICITATÓRIO E A CONSEQUENTE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DESTINADO A SUBSTITUIR A PRESENTE AVENÇA, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO.
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09/03/2021
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08/03/2022
|
431.502,05
|
12
|
35.958,50
|
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03/03/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/03/2022 A 08/03/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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09/03/2022
|
08/03/2023
|
431.502,05
|
12
|
35.958,50
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
530001
|
2018NE800064
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2019NE800057
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2020NE800142
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
385.632,05
|
269.272,15
|
0,00
|
116.359,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2018NE800387
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2022NE000163
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
196.130,60
|
0,00
|
0,00
|
105.822,00
|
130.928,87
|
40.620,27
|
40.620,27
|
49.688,33
|
|
530001
|
2021NE000233
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
384.945,80
|
0,00
|
0,00
|
106.821,30
|
322.160,40
|
0,00
|
0,00
|
44.035,90
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-06-08
|
21575.10
|
|
Seguro Garantia
|
2022-06-08
|
21575.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA / AUTOMAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA / MANUTENÇÃO /REPARO
|
996
|
128.9
|
128384.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
407
|
293.95
|
119637.6500
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
12
|
15290
|
183480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.690.965-**
|
JOSÉ RONALDO RIOS DE ALMEIDA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.912.126-**
|
HUDSON ANDRADE PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.148.786-**
|
SALEM GUSMÃO SANTOUCY
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.946.131-**
|
CECILIA ALVES VIANA FONSECA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.825.111-**
|
ELVYS CASTRO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.931.831-**
|
KAMILA SOUSA GUIMARÃES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.931.831-**
|
KAMILA SOUSA GUIMARÃES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.889.441-**
|
GILSON ANDRADE DO COUTO
|
Gestor
|
|
***.494.701-**
|
JAYLSON CIRQUEIRA COSTA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.931.831-**
|
KAMILA SOUSA GUIMARÃES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.931.831-**
|
KAMILA SOUSA GUIMARÃES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.690.965-**
|
JOSÉ RONALDO RIOS DE ALMEIDA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.878.491-**
|
FERNANDO ERDMANN DA SILVA F. RITTER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.593.401-**
|
THAÍS ALVES MADEIRA BASTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.946.131-**
|
CECILIA ALVES VIANA FONSECA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.931.831-**
|
KAMILA SOUSA GUIMARÃES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.912.126-**
|
HUDSON ANDRADE PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.160.081-**
|
ANDRÉ LUÍS GOMES MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.931.831-**
|
KAMILA SOUSA GUIMARÃES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.230.351-**
|
ALEXANDRE TAVARES CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.441.489-**
|
DIEGO MENEGAZZI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.160.081-**
|
ANDRÉ LUÍS GOMES MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.912.126-**
|
HUDSON ANDRADE PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.946.131-**
|
CECILIA ALVES VIANA FONSECA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.230.351-**
|
ALEXANDRE TAVARES CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.330.801-**
|
MIGUEL LODI CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.935.861-**
|
ABSAI DE SOUZA CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.935.861-**
|
ABSAI DE SOUZA CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.935.861-**
|
ABSAI DE SOUZA CAMARGO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.935.861-**
|
ABSAI DE SOUZA CAMARGO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.935.861-**
|
ABSAI DE SOUZA CAMARGO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.935.861-**
|
ABSAI DE SOUZA CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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