|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
190004 - JI-PARANA/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
190004 - JI-PARANA/RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194020 - CAMPO GRANDE/MS
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.912.590/0001-70 - MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08079.000754/2023-62
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE MOTORISTA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ/RO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUA EXECUÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
PROCESSO 08079.000754/2023-62: CONTRATO 48 (641707...
|
|
Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 437.878,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.489,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.687.255,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2024
|
00048/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000754/2023-62
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
377.477,52
|
12
|
31.456,46
|
|
28/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO N.º 48/2024, REPACTUAÇÕES DOS PREÇOS BASEADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 (6923646);
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
406.578,00
|
12
|
33.881,50
|
|
28/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO N.º 48/2024, NO VALOR DE R$ 31.300,08 , OS EFEITOS FINANCEIROS, DECORRENTE DESTA REPACTUAÇÃO, VIGORAM A PARTIR DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
437.878,08
|
12
|
36.489,84
|
|
14/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 48/2024 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES,
|
01/04/2025
|
01/04/2026
|
437.878,08
|
12
|
36.489,84
|
|
18/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO Nº 48/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
18/06/2025
|
01/04/2026
|
437.878,08
|
12
|
36.489,84
|
|
19/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES,
|
01/04/2026
|
01/04/2027
|
437.878,08
|
12
|
36.489,84
|
|
25/05/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 48/2024 (6417074), NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 (10290068), E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 (10290082).
|
25/05/2026
|
01/04/2027
|
437.878,08
|
12
|
36.489,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
190004
|
2024NE000229
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.825,36
|
1.883,91
|
3.807,28
|
16.134,17
|
3.767,82
|
1.883,91
|
1.883,91
|
5.691,19
|
|
190004
|
2025NE000008
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
391.310,74
|
32.961,69
|
3.165,36
|
355.183,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
190004
|
2024NE000054
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
283.108,14
|
35.002,33
|
5.905,48
|
242.200,33
|
35.949,50
|
947,17
|
947,17
|
39.960,64
|
|
190004
|
2026NE000015
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
379.449,12
|
94.454,00
|
10.015,26
|
274.979,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
190004
|
2026NE000026
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
35.179,97
|
0,00
|
0,00
|
35.179,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
260000000000027
|
2026-08-04
|
08079.000754/2023-62
|
2026-08-13
|
33495.84
|
|
00001342026
|
2026-08-04
|
08079.000754/2023-62
|
2026-08-13
|
2245.50
|
|
2600000006355
|
2026-09-03
|
08079.000754/2023-62
|
2026-09-16
|
33495.84
|
|
00001422026
|
2026-09-01
|
08079.000754/2023-62
|
2026-09-16
|
374.25
|
|
2600000006418
|
2026-10-07
|
08079.000754/2023-62
|
2026-10-15
|
33495.86
|
|
00001662026
|
2026-10-01
|
08079.000754/2023-62
|
2026-10-15
|
3368.25
|
|
00001162026
|
2026-07-01
|
08079.000754/2023-62
|
2026-07-09
|
2245.50
|
|
6218
|
2026-07-01
|
08079.000754/2023-62
|
2026-07-08
|
33495.84
|
|
5191
|
2025-01-06
|
08079.000388/2024-22
|
2025-01-22
|
31102.86
|
|
272025
|
2025-01-02
|
08079.000388/2024-22
|
2025-01-22
|
1041.99
|
|
142025
|
2025-01-02
|
08079.000388/2024-22
|
2025-01-30
|
1910.31
|
|
5225
|
2025-02-03
|
08079.000388/2024-22
|
2025-02-13
|
31102.86
|
|
352025
|
2025-02-03
|
08079.000388/2024-22
|
2025-02-13
|
2778.64
|
|
492025
|
2025-03-05
|
08079.000388/2024-22
|
2025-03-18
|
2778.64
|
|
5324
|
2025-03-12
|
08079.000754/2023-62
|
2025-03-19
|
4785.96
|
|
5287
|
2025-03-05
|
08079.000388/2024-22
|
2025-03-12
|
31102.86
|
|
552025
|
2025-03-12
|
08079.000754/2023-62
|
2025-03-19
|
430.72
|
|
842025
|
2025-02-05
|
08079.000388/2024-22
|
2025-05-07
|
3181.13
|
|
5339
|
2025-04-01
|
08079.000388/2024-22
|
2025-05-07
|
33495.84
|
|
5409
|
2025-05-02
|
08079.000388/2024-22
|
2025-05-07
|
33495.84
|
|
1242025
|
2025-08-01
|
08079.000388/2024-22
|
2025-08-26
|
2058.38
|
|
5463
|
2025-06-03
|
08079.000754/2023-62
|
2025-07-02
|
33495.84
|
|
1002025
|
2025-06-03
|
08079.000754/2023-62
|
2025-07-02
|
2619.75
|
|
1032025
|
2025-07-02
|
08079.000754/2023-62
|
2025-07-02
|
2058.38
|
|
5526
|
2025-07-01
|
08079.000754/2023-62
|
2025-07-02
|
33495.84
|
|
5606
|
2025-08-06
|
08079.000388/2024-22
|
2025-08-26
|
33495.84
|
|
5641
|
2025-09-02
|
08079.000388/2024-22
|
2025-09-10
|
33495.84
|
|
00001472025
|
2025-09-02
|
08079.000388/2024-22
|
2025-09-10
|
1684.13
|
|
1552025
|
2025-10-01
|
08079.000388/2024-22
|
2025-10-08
|
2806.88
|
|
5711
|
2025-10-02
|
08079.000388/2024-22
|
2025-10-08
|
33495.84
|
|
00001862025
|
2025-11-03
|
08079.000754/2023-62
|
2025-11-12
|
2994.00
|
|
5764
|
2025-11-03
|
08079.000754/2023-62
|
2025-11-12
|
33495.84
|
|
5820
|
2025-12-01
|
08079.000754/2023-62
|
2026-01-08
|
33495.84
|
|
00002042025
|
2025-12-01
|
08079.000754/2023-62
|
2025-12-08
|
2058.38
|
|
5879
|
2025-01-06
|
08079.000388/2024-22
|
2026-02-02
|
33495.84
|
|
92026
|
2026-01-06
|
08079.000388/2024-22
|
2026-02-02
|
1684.13
|
|
00000392026
|
2026-03-03
|
08079.000754/2023-62
|
2026-03-09
|
2058.38
|
|
5976
|
2026-03-03
|
08079.000754/2023-62
|
2026-03-09
|
33495.84
|
|
6037
|
2026-04-01
|
08079.000754/2023-62
|
2026-04-13
|
33495.84
|
|
642026
|
2026-04-01
|
08079.000754/2023-62
|
2026-04-13
|
2806.88
|
|
5925/29-2026
|
2026-02-03
|
08079.000754/2023-62
|
2026-05-08
|
36676.97
|
|
6108
|
2026-05-04
|
08079.000754/2023-62
|
2026-05-18
|
33495.84
|
|
00000732026
|
2026-05-04
|
08079.000754/2023-62
|
2026-05-18
|
2806.88
|
|
6171
|
2026-06-01
|
08079.000754/2023-62
|
2026-06-09
|
33495.84
|
|
1012026
|
2026-06-03
|
08079.000754/2023-62
|
2026-06-09
|
1309.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
8398.12
|
100777.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
96
|
374.25
|
35928.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
8349.81
|
200395.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
8398.1
|
100777.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
