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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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|
Número da Compra
|
90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.404.230/0001-32 - G9 FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
23122.047471/2023-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, NAS CATEGORIAS DE MOTORISTAS DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E MOTORISTAS DE VEÍCULOS ATÉ SETE LUGARES, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI SEDE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 93.525,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 93.525,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.026.106,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.047471/2023-03
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01/04/2024
|
01/04/2025
|
1.143.010,80
|
1
|
1.143.010,80
|
|
23/05/2024
|
00015/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 005/2024, EM CONCORDÂNCIA A SUA CLÁUSULA SÉTIMA, EVIDENCIADO NOS SOLICIT. 148/2024, DESP. 4815/2024, RELATÓRIO FISCAL 01/2024 - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL 2024, TODOS DO SETRA E AUTORIZAÇÃO DA REITORIA CONSTANTES DO PROCESSO E CONFORME ALÍNEAS ABAIXO:
A)- O VALOR GLOBAL DA PRESENTE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL É DE R$63.709,56 (SESSENTA E TREIS MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE A CCT MG001054/2024, REGISTRADA NO MTE EM 21.03.2024, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/12/2024;
C) - A PARTIR DE 01/04/2024, O VALOR TOTAL DO CONTRATO SERÁ REAJUSTADO PARA R$1.206.720,36 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
1.206.720,36
|
12
|
100.560,03
|
|
08/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A SUPRESSÃO DE 02 (DOIS) MOTORISTAS, SENDO 01 MOTORISTA DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E 01 MOTORISTA DE VEÍCULOS ATÉ SETE LUGARES, PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$147.879,72 CORRESPONDENDO AO PERCENTUAL DE 12,25% E O ACRÉSCIMO DE 16 (DEZESSEIS) ADICIONAIS NOTURNOS E 54 (CINQUENTA E QUATRO) HORAS EXTRAORDINÁRIAS MENSAIS PARA MOTORISTAS DE ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E 10 (DEZ) HORAS EXTRAORDINÁRIAS MENSAIS PARA MOTORISTAS DE VEÍCULOS ATÉ SETE LUGARES, PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$39.871,56 CORRESPONDENDO AO PERCENTUAL DE 3,30%.
1.2.CONSEQUENTEMENTE, O NOVO VALOR CONTRATUAL RESULTARÁ EM R$1.098.712,20, CONSIDERANDO A REDUÇÃO DE R$108.008,16 (SOMA ALGÉBRICA DA ADIÇÃO E SUPRESSÃO), A PARTIR DE 01.12.2024, DOCUMENTAÇÕES CONFORME RELATÓRIO TERMO ADITIVO - DIPRE E SOLIC. 485-2024 – SETRA.
1.3. AINDA, DE ACORDO COM O APOSTILAMENTO Nº 008/2024, REPORTANDO-SE A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO, ITEM 2.1 , DO INSTRUMENTO INICIAL, RETIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO SENDO 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2024, PRORROGÁVEL SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 10 ANOS.
|
08/01/2025
|
01/04/2025
|
1.098.712,20
|
12
|
91.559,35
|
|
11/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 104 (CENTO E QUATRO) DIAS A PARTIR DE 18/03/2025 ATÉ 30/06/2025 E REVOGAR O TERMO DE APOSTILAMENTO 010/2024 DE 26.03.2024, CONSTANTE DO PROCESSO
|
18/03/2025
|
30/06/2025
|
268.608,90
|
3
|
89.536,30
|
|
25/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 30/06/2025 ATÉ 31/07/2025
|
30/06/2025
|
31/07/2025
|
89.536,30
|
1
|
89.536,30
|
|
25/07/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 31/07/2025 ATÉ 31/08/2025
|
31/07/2025
|
31/08/2025
|
89.536,30
|
1
|
89.536,30
|
|
02/09/2025
|
00040/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 005/2024
|
01/04/2024
|
31/08/2025
|
93.525,72
|
1
|
93.525,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2025NE000168
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
763.373,02
|
0,00
|
0,00
|
763.373,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000255
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
666.756,30
|
8.616,42
|
96.734,71
|
561.405,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2181
|
2025-07-22
|
23122.047471/2023-03
|
2025-07-28
|
48714.33
|
|
2183
|
2025-07-22
|
23122.047471/2023-03
|
2025-07-28
|
3710.92
|
|
1556
|
2025-01-27
|
23122.047471/2023-03
|
2025-01-28
|
3526.27
|
|
1554
|
2025-01-27
|
23122.047471/2023-03
|
2025-01-28
|
49878.50
|
|
1555
|
2025-01-27
|
23122.047471/2023-03
|
2025-01-28
|
5049.49
|
|
1553
|
2025-01-27
|
23122.047471/2023-03
|
2025-01-28
|
20791.24
|
|
1726
|
2025-03-24
|
23122.047471/2023-03
|
2025-03-26
|
4351.25
|
|
1651
|
2025-02-26
|
23122.047471/2023-03
|
2025-02-27
|
2511.13
|
|
1647
|
2025-02-26
|
23122.047471/2023-03
|
2025-02-27
|
49878.50
|
|
1646
|
2025-02-26
|
23122.047471/2023-03
|
2025-02-27
|
20791.24
|
|
1648
|
2025-02-26
|
23122.047471/2023-03
|
2025-02-27
|
3942.56
|
|
1649
|
2025-02-26
|
23122.047471/2023-03
|
2025-02-27
|
1019.29
|
|
1650
|
2025-02-26
|
23122.047471/2023-03
|
2025-02-27
|
17147.49
|
|
1725
|
2025-03-24
|
23122.047471/2023-03
|
2025-03-26
|
20791.24
|
|
1727
|
2025-03-24
|
23122.047471/2023-03
|
2025-03-26
|
2038.59
|
|
1728
|
2025-03-25
|
23122.047471/2023-03
|
2025-03-26
|
54.17
|
|
1729
|
2025-03-25
|
23122.047471/2023-03
|
2025-03-26
|
268.04
|
|
1724
|
2025-03-24
|
23122.047471/2023-03
|
2025-03-26
|
49878.50
|
|
1830
|
2025-04-16
|
23122.047471/2023-03
|
2025-04-22
|
49878.50
|
|
1831
|
2025-04-16
|
23122.047471/2023-03
|
2025-04-22
|
20791.24
|
|
1832
|
2025-04-16
|
23122.047471/2023-03
|
2025-04-22
|
7918.78
|
|
1833
|
2025-04-16
|
23122.047471/2023-03
|
2025-04-22
|
1819.84
|
|
1834
|
2025-04-16
|
23122.047471/2023-03
|
2025-04-22
|
9937.29
|
|
2062
|
2025-06-20
|
23122.047471/2023-03
|
2025-06-23
|
5022.30
|
|
1949
|
2025-05-21
|
23122.047471/2023-03
|
2025-05-23
|
965.17
|
|
2063
|
2025-06-20
|
23122.047471/2023-03
|
2025-06-23
|
5524.86
|
|
1947
|
2025-05-21
|
23122.047471/2023-03
|
2025-05-23
|
49878.50
|
|
1950
|
2025-05-21
|
23122.047471/2023-03
|
2025-05-23
|
191.12
|
|
1946
|
2025-05-21
|
23122.047471/2023-03
|
2025-05-23
|
20791.24
|
|
1948
|
2025-05-21
|
23122.047471/2023-03
|
2025-05-23
|
4000.75
|
|
2065
|
2025-06-20
|
23122.047471/2023-03
|
2025-06-23
|
453.00
|
|
2064
|
2025-06-20
|
23122.047471/2023-03
|
2025-06-20
|
1520.12
|
|
2060
|
2025-06-20
|
23122.047471/2023-03
|
2025-06-20
|
47550.16
|
|
2061
|
2025-06-20
|
23122.047471/2023-03
|
2025-06-23
|
20053.44
|
|
2182
|
2025-07-22
|
23122.047471/2023-03
|
2025-07-28
|
20053.44
|
|
2184
|
2025-07-22
|
23122.047471/2023-03
|
2025-07-28
|
3688.17
|
|
2290
|
2025-08-20
|
23122.047471/2023-03
|
2025-08-21
|
9634.15
|
|
2288
|
2025-08-20
|
23122.047471/2023-03
|
2025-08-21
|
48714.33
|
|
2291
|
2025-08-20
|
23122.047471/2023-03
|
2025-08-21
|
1933.54
|
|
2289
|
2025-08-20
|
23122.047471/2023-03
|
2025-08-21
|
20053.44
|
|
2432
|
2025-09-30
|
23122.047471/2023-03
|
2025-10-02
|
49286.18
|
|
2433
|
2025-09-30
|
23122.047471/2023-03
|
2025-10-02
|
3340.11
|
|
2435
|
2025-09-30
|
23122.047471/2023-03
|
2025-10-02
|
4461.21
|
|
2436
|
2025-09-30
|
23122.047471/2023-03
|
2025-10-02
|
3228.68
|
|
2434
|
2025-09-30
|
23122.047471/2023-03
|
2025-10-02
|
9478.95
|
|
2431
|
2025-09-30
|
23122.047471/2023-03
|
2025-10-02
|
20257.08
|
|
2437
|
2025-09-30
|
23122.047471/2023-03
|
2025-10-02
|
27221.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
7
|
9331.28
|
65318.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
4
|
7051.69
|
28206.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.836-**
|
FABIO CHAVES
|
Gestor
|
|
***.243.126-**
|
FLAVIO ELIAS FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.937.706-**
|
ANDRÉ ANDRADE RESENDE MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
