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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170072 - DRF ARACAJU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170072 - DRF ARACAJU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170072 - DRF ARACAJU
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Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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10510.720351/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 26.436,15
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 2.643,62
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Valor Acumulado
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R$ 26.436,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10510.720351/2024-10
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22/03/2024
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31/12/2024
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26.436,15
|
10
|
2.643,62
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15/10/2026
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00002/2024
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Termo de Encerramento
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22/03/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170072
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2024NE000027
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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26.436,15
|
7.660,97
|
32,17
|
18.743,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10219
|
2025-01-15
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10510.720351/2024-10
|
2025-01-21
|
1988.61
|
|
10259
|
2025-02-04
|
10510.720351/2024-10
|
2025-02-25
|
811.05
|
|
10303
|
2025-03-14
|
10510.720351/2024-10
|
2025-03-26
|
670.98
|
|
10357
|
2025-04-10
|
10510.720351/2024-10
|
2025-04-25
|
1558.99
|
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10410
|
2025-05-15
|
10510.720351/2024-10
|
2025-05-19
|
1227.09
|
|
222
|
2025-06-12
|
10510.720351/2024-10
|
2025-06-25
|
334.67
|
|
223
|
2025-06-12
|
10510.720351/2024-10
|
2025-06-25
|
970.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO DIESEL
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4500
|
5.8747
|
26436.1500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.232.285-**
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JOAO RICARDO CORREA
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Gestor
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***.689.005-**
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WILLAME ARGOLO OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.871.325-**
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LIVIA FREIRE FEITOSA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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