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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160430 - 9 R C B
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160430 - 9 R C B
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160430 - 9 R C B
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.169.702/0001-08 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA
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Processo
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64668.000626/2024-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), ORIUNDOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 9009/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 57.645,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 57.645,90
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Valor Acumulado
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R$ 57.645,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64668.000626/2024-31
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07/03/2024
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31/12/2024
|
57.645,90
|
1
|
57.645,90
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16/10/2026
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00005/2024
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Termo de Encerramento
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07/03/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160430
|
2024NE000344
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.201,15
|
4.193,21
|
121,29
|
11.886,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160430
|
2024NE000212
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.201,15
|
0,00
|
0,00
|
16.201,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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400
|
16.17
|
6468.0000
|
|
Material
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SUCO
|
600
|
14.28
|
8568.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
28.29
|
4243.5000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
600
|
10.3
|
6180.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
1200
|
5.55
|
6660.0000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
2000
|
5.26
|
10520.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
140
|
7.06
|
988.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2200
|
4.91
|
10802.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
4.23
|
2538.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
5.65
|
678.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.765.130-**
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VICTOR (STIVANIN) MONTEIRO
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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