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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00171/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.017.321/0001-60 - GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50607.001208/2023-90
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Objeto
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EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DOS TRABALHOS DESCRITOS EM SUA PROPOSTA, RELATIVOS A EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMERGÊNCIA PARA ESCORAMENTO DO VIADUTO RODOVIÁRIO - SAINT GOBAIN, SITUADO EM BARRA MANSA, O QUAL APRESENTA PATOLOGIA DO TIPO DE CISALHAMENTO OBSERVADO NO PILAR P4, ENCONTRADA DURANTE O PROCESSO DE ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL DO CORPO DE ATERRO DO ENCONTRO DA OBRA DE ARTE, COM POSSIBILIDADE DE DESMORONAMENTO DA ESTRUTURA, OS QUAIS FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, COMO SE AQUI INTEGRALMENTE REPRODUZIDOS, E ASSIM RESUMIDOS QUANTOS A SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2024
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Vig. Fim
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03/08/2024
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Valor Global
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R$ 787.428,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 787.428,12
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Valor Acumulado
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R$ 787.428,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2024
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00171/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00171/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.001208/2023-90
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22/03/2024
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03/08/2024
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787.428,12
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1
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787.428,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393019
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2024NE000023
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MT00005 - ADEQUACAO FERROVIARIA DE BARRA MANSA/RJ
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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787.428,12
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11.738,47
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2.441,34
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773.248,31
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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787428.12
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787428.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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