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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170346 - SRA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170346 - SRA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170346 - SRA/RO
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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400080
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.209.275/0001-87 - M S TEIXEIRA COMERCIAL
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Processo
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17175.000013/2024-65
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Objeto
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AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO (VASILHAME) DE 13 KG PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM PORTO VELHO-RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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Vig. Fim
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31/03/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 8.970,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 747,50
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Valor Acumulado
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R$ 8.970,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.000013/2024-65
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01/04/2024
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31/03/2025
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8.970,00
|
12
|
747,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170346
|
2024NE000053
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.829,00
|
786,00
|
0,00
|
2.043,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170346
|
2025NE000042
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
828,00
|
0,00
|
0,00
|
828,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000002301
|
2024-07-04
|
17175.000013/2024-65
|
2024-07-04
|
240.00
|
|
2.357
|
2024-08-09
|
17175.000013/2024-65
|
2024-08-12
|
357.00
|
|
2270
|
2024-06-12
|
17175.000013/2024-65
|
2024-08-12
|
252.00
|
|
000.002.393
|
2024-09-02
|
17175.000013/2024-65
|
2024-09-03
|
240.00
|
|
2241
|
2024-10-01
|
17175.000013/2024-65
|
2024-10-08
|
180.00
|
|
2441
|
2024-10-01
|
17175.000013/2024-65
|
2024-10-01
|
180.00
|
|
2485
|
2024-10-31
|
17175.000013/2024-65
|
2024-10-31
|
417.00
|
|
2546
|
2024-12-11
|
17175.000013/2024-65
|
2024-12-11
|
180.00
|
|
2.573
|
2024-12-30
|
17175.000013/2024-65
|
2024-12-30
|
117.00
|
|
2611
|
2025-01-29
|
17175.000013/2024-65
|
2025-01-30
|
198.00
|
|
2534
|
2024-12-02
|
17175.000013/2024-65
|
2025-02-25
|
240.00
|
|
2711
|
2025-03-27
|
17175.000013/2024-65
|
2025-04-01
|
237.00
|
|
2710
|
2025-03-27
|
17175.000013/2024-65
|
2025-04-01
|
240.00
|
|
2751
|
2025-04-25
|
17175.000013/2024-65
|
2025-04-25
|
153.00
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1300
|
6
|
7800.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
10
|
117
|
1170.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.328.862-**
|
MARCELO SOUSA TEIXEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.809.262-**
|
AMELIA SILVA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.264.512-**
|
MARIA MAZARELO CABRAL SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.311.748-**
|
NILSON JANUARIO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.051.331-**
|
HAMILTON FERREIRA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.992.602-**
|
MAURO MATSUMOTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.989.162-**
|
DANIEL RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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