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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
Unidade Gestora Origem do Contrato 160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 39.855.620/0001-48 - TOP MAIS GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 65323010507202379
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO EM VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS , SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Informações Complementares
Vig. Início 12/03/2024
Vig. Fim 12/03/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 338.875,00
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 14.119,79
Valor Acumulado R$ 338.874,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/03/2024 00001/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65323010507202379 12/03/2024 12/03/2026 338.875,00 24 14.119,79
18/10/2026 00001/2024 Termo de Encerramento 12/03/2024 12/03/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160002 2024NE000113 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 999,22 0,00 0,00 999,22 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000143 E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.506,00 16.611,00 7.350,00 34.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000281 E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.782,26 0,00 0,00 7.782,26 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000294 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.167,98 0,00 0,00 10.167,98 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000295 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.147,62 0,00 0,00 12.147,62 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000308 E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.383,54 0,00 0,00 6.383,54 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000365 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.167,48 0,00 0,00 1.167,48 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000412 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000455 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.740,26 0,00 0,00 3.740,26 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000633 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.752,00 0,00 31.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2025NE000084 E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2025NE000131 E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.547,00 23.814,00 0,00 5.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2025NE000135 E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 10.308,30 0,00 21.691,70 0,00 0,00 0,00 0,00
167002 2025NE001650 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2026NE000031 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.011,06 1.011,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2026NE000041 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 452,00 0,00 4.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2026NE000042 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.041,00 0,00 0,00 11.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 625 147 91875.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 247000 1 247000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.749.937-** LUCAS CALIXTO NOGUEIRA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo